医美整形医院年度总结计划报告.docxVIP

20--年总结及20--年计划

数据的回顾与分析

数据的回顾对比

2019与2020年业绩对比

总到院

总成交

总金额

初诊到院

初诊成交

初诊金额

客单价

成交率

复诊到院

复诊成交

复诊金额

复诊客单价

复诊成交率

再消费到院

再消费成交

再消费金额

再消费客单价

再消费成交率

复查到院

2019

5654

2265

9392184

2162

1070

4259475

3980

49%

454

322

2489227

7730

71%

495

461

2009243

4358

93%

2306

2020

9695

3173

2674

1337

4680852

3501

50%

481

335

2521769

7527

70%

1509

1298

3897558

3002

86%

4774

环比增长

71%

40%

23%

24%

25%

10%

-479

1%

6%

4%

1%

-203

-1%

205%

182%

94%

-1356

-7%

107%

以上数据来源于艾优云系统。数据中指出：

其一：2020年JDZSJL整体业绩在市场环境严峻的情况下仍然维持了较大幅度的提升，整体业绩提升23%。

其二：从初诊，复诊，再消费三类消费群体来看，都有不同程度的提升，其中尤为明显的是再消费人数与业绩环比提升巨大，提升200%左右。复查到院人次显著提升，提升107%。

其三：到院人次的大幅提升没有形成业绩的正比例提升，主要原因在于客单价相比2019年都有所下降。这有部分数据放大的原因，也有小部分一线人员配合下降的原因。

其四：初诊人次提升与总业绩提升几乎一致，新诊顾客的上门依然是运营过程重点考核的点。另外JDZSJL的消费占比逐步向成熟医疗美容机构占比看齐。再消费占比达到35%。

2020年各月份业绩对比

总到院

总成交

总金额

初诊到院

初诊成交

初诊金额

客单价

成交率

复诊到院

复诊成交

复诊金额

复诊客单价

复诊成交率

再消费到院

再消费成交

再消费金额

再消费客单价

再消费成交率

复查到院

2020总计

9695

31737

2674

1337

4680852.1

3501

50%

481

335

2521769.4

7528

70%

1509

1298

3897558

3003

86%

4774

1月

481

151

491544.5

160

60

249994

4167

38%

25

17

117178

6893

68%

47

47

96847

2061

100%

227

2月

89

39

419078

27

14

273558

19540

52%

6

4

47090

11773

67%

19

16

66980

4186

84%

37

3月

538

206

873001

143

80

338667

4233

56%

51

32

218645

6833

63%

74

69

233898

3390

93%

253

4月

811

277

1177655.6

261

111

369263.2

3327

43%

43

32

274298

8572

74%

118

107

432657

4044

91%

347

5月

850

304

1131781.6

268

137

483126

3526

51%

56

35

273231

7807

63%

130

113

355650

3147

87%

364

6月

798

236

1067327

227

120

499115

4159

53%

22

15

165828

11055

68%

105

87

385803

4435

83%

416

7月

863

256

1002756

254

120

387061

3226

47%

33

26

213188

8200

79%

119

100

391097

3911

84%

437

8月

861

250

1003604

257

118

461300

3909

46%

40

27

209402

7756

68%

99

95

311305

3277

96%

451

9月

912

289

1162913.9

255

122

389346.9

3191

48%

55

42

296894

7069

76%

123

112

371784

3320

91%

462

10

1003

316

1101603.4

254

138

464870

3369

54%

42

32

284279.9

8884

76%

137

125

329873

2639

91%

543

11

1152

4