购置审批及验收入库管理工作规范.PDFVIP

中国科学院化学研究所试剂耗材、仪器设备

购置审批及验收入库管理工作规范

为进一步规范化学所试剂耗材、仪器设备购置审批及验收管理，

提升服务效能，提高风险防范能力，确保科研活动正常进行，结合所

内实际情况，特制定本管理工作规范。

一、外购试剂耗材采购审批

课题组试剂耗材外购均须先申请后购买，采购审批流程为逐级审

批制。单批次采购试剂金额为1万元以下的只需提交采购申请表（表

1，表2），一万元以上的除提供采购申请表外还需提供采购合同（表

3），其中合同应注明试剂耗材的详细技术参数及关键信息指标。对

于单笔不具备招标条件的10--100万元（不含100万）试剂的采购，

在提交采购申请的同时还需附供货（应）商的营业执照等资质证明，

属于危险化学品的须提供危险化学品经营许可证及运输许可证。对于

单笔不具备招标条件的10--100万元（不含100万）耗材的采购，在

提交采购申请的同时还需附三方报价单。从同一家公司单次采购不同

种类的试剂且金额不超过100万但年累计超过100万的采购（包括不

同课题组从同一家公司的采购情况），应以协议供货的方式进行采购，

化学所与供货（应）商签订采购协议。单次采购金额大于等于100万

元的试剂耗材必须委托招标公司，采用公开采购（包括竞争性、磋商

性谈判和公开招标）方式。

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采购审批流程如下：课题组提出申请→科技处主管审核→科技处

处长审核（3-10万，含3万）→主管科技所领导审核（10-30万，含

10万）→主管财务所领导审核（30-100万，含30万）→所长审核（≥

100万），详细采购审批流程图见图1。

图1试剂耗材外购审批流程图

二、易制毒、易制爆、剧毒化学品采购审批

易制毒、易制爆、剧毒化学品采购采购实行归口管理，由科技处

统一组织，严格按照国家有关规定审批、采购。具体采购审批流程见

图2。

1、易制毒危险化学品采购

购买易制毒化学品须填写《易制毒化学品使用说明》（表4）和

《易制毒化学品购买申请表》（表5）。科技处处长审批同意并加盖

所级单位公章后方可签订购买合同。科技处在信息管理系统上传《易

制毒化学品购买申请表》、《易制毒化学品使用说明》及采购合同并

提交公安部门审批。公安部门审核批准后，持公安机关批准的易制毒

化学品购买许可证与供方完成供货。

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2、易制爆危险化学品采购

课题组根据科研需求，向科技处提交《易制爆化学品申购表》（表

6），由科技处统一采购并纳入化学所出入库管理。对在昌平、武清

及其它科研基地或场所的课题组，如需采购易制爆化学品用于科研实

验，采购前除须向综合处、科技处提交《易制爆化学品申购表》申请

外，还须同时提交使用计划。购买的易制爆化学品由课题组妥善保管、

做好使用登记管理。

3、剧毒化学品采购

课题组填写《剧毒化学品购买申请表》（表7）及剧毒化学品使

用说明，科技处通过剧毒化学品管理信息系统向公安机关申购。经公

安机关批准后取得剧毒化学品采购许可证。科技处持采购许可证向有

资质的经销商采购并完成备案。

图2易制毒、易制爆、剧毒化学品采购审批流程图

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三、试剂耗材验收入库管理

试剂耗材到货验收是采购工作的重要闭环环节，应以“分级管理、

责任到人”为原则，如实查验各类试剂耗材的到货情况，最大限度地

维护课题组的利益。

物业部门负责对课题组委托化学所库房采购的试剂耗材到货情

况进行查验，查验主要内容为核实实物资产与到货清单的一致性并做

好查验记录。课题组负责本课题组独立外购试剂耗材的到货接收及验

收，其中单笔采购金额一万元以上的须对到货实物拍照留存，10--100

万元（不含100万）的试剂采购还需供货方提供货物出库单，实物照

片及出库单一并通过APR系统上传，完成到货验收及后续报销工作。

异地放置使用的试剂耗材，须在采购申请表中注明放置及使用地

点，详细说明理由并提供双方合作的协议书或合同。课题组须指派专

人负责异地放置使用的试剂耗材签字验收工作并建立到货台账、使用

记录。10--100万元（不含100万）的试剂采购还需供货方提供货物