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兴平市西郊高级中学学校

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营财政拨款收支情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门(单位)概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，接受教育主管部门业务指导，组织实施教育教学活动。

内设机构

本单位设有本单位设有办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、团委、工会、资助中心、电教中心、艺体中心、学生成长中心，共11个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为兴平市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止2022年底，本单位人员编制243人，其中行政编制0人、事业编制243人；实有人员264人，其中行政0人、事业264人（含离休0人）。单位管理的离退休人员67人。

第二部分2022年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2022年度收入总计为4642.21万元，与上年相比收入总计减少1037.57万元，下降18.3％。主要原因是项目支出减少。

2022年度支出总计为4,642.21万元，与上年相比收、支总计减少1037.57万元，下降18.3％。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况

2022年度年收入合计4642.21万元，其中：财政拨款收入4576.42万元，占99%；事业收入65.79万元，占1%；经营收入0.00万元，占0%；国有资产收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况

2022年度支出合计4642.21万元，其中：基本支出4332.21万元，占93%；项目支出310万元，占7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入4576.42万元,与上年相比减少989.1万元，下降17.7％。主要原因是项目支出减少。

2022年度财政拨款支出267.40万元，与上年相比减少53.71万元，下降16.73％。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算4642.21万元，支出决算4642.21万元，完成预算的100％，占本年支出合计的100％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1037.57万元，下降17.3％，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3916.41万元，支出决算为4642.21万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为316.87万元，支出决算为310.64万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决