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2003年质量管理体系自审工作报告

分局工程管理部：

根据3月份分局《关于质量挂管理工作的通知》要求，我项目部以工程部牵头，组织各部门进行了一次关于我项目部质量管理工作的自审。现将审核情况上报如下。

审核目的：适应局质量管理体系转版工作要求，增强我项目部质量管理体系的持续改进，进一步提高项目管理水平。

自审方式：由工程部组织，各相关部门对本部门的质量管理工作自行组织审核。具体负责人如下：工程部：梁世新（总负责）、物设部：程谟海、经营部：丁正峰、综合部：陆罡、机械队：刘宝、电气队：程兴泉、变电所：吴广秀。

审核方式：查资料、看现场。

自审时间：2003年3月25日。

审核地点：各自部门所在的办公室（施工现场）。

审核结果：我项目部质量管理体系的文件和运行情况基本满足局质量管理体系要求，局2000版《质量手册》、《程序文件》比原1994版文件具有更强的可操作性。我项目部的过程控制程序和物资管理程序、设备管理程序、文件控制程序执行较好，统计技术应用程序和特殊过程的过程监控还存在一定的不足。需要继续努力，以适应分局质量管理体系的要求，达到持续改进的目的。

具体情况：

1、文件控制程序：能够严格执行收发文登记制度，文件分类清晰，保存完好。无作废、销毁和清退文件。

2、人力资源控制程序：职工统计台账准确详实。所有职工均具有相应的资质，能够胜任工作。职工培训工作由分局劳资科负责，本项目部未发生。劳务分包发生一次，材料已经上报，相关手续健全，登记在案。

3、物资管理程序和施工机械设备管理程序：能够严格执行程序文件的要求。从物资、设备的采购、检验、入库、存储、出库、到投入使用的各个环节，都没有出现问题；物资设备摆放、存储标识清楚，无缺漏，无账物不符现象。物资设备的台账、清单等都清楚、准确，手续齐全；设备运行记录填写认真准确。未出现不合格物资和不合格设备，物资设备入库后无损坏现象，未出现紧急放行和例外放行，未发生机械、设备事故；物资供应厂商调查工作细致；物资检验试验严格按照手册规定执行；未出现对外租赁设备现象；设备操作人员均具备相应资质。

4、过程控制程序：从施工准备、施工生产过程控制，我项目部严格按照程序要求执行。包括项目部组建、现场勘察、图纸审核、编制工艺文件、工程开工、技术交底、施工物资设备管理、检验测量、施工环境控制、施工测量控制、特殊过程控制、产品防护、竣工验收等各工序和工作内容均处于受控状态，未发生设备缺陷处理、不合格工序和交付后的服务。各种相关记录和文件完备。

5、监视和测量控制程序：（1）、监视和测量装置的控制：按时编制设备率定台账、年度检定计划，严格执行有关设备保养规程，由有相应资质的人员进行操作和检修，未发生监视和测量设备不符合要求的现象，未出现操作事故。（2）、过程的监视和测量：建立了严格的三检制组织机构，责权利明确，班组一检、施工队二检、项目部三检，相关检测记录齐全。（3）、产品的监视和测量：目前无单元工程、分部工程、竣工工程验收。无产品特殊放行，以验收单实现施工工序标识和可追溯性。

6、质量记录控制程序：

7、生产经营个各环节的质量记录都有明确的登记和备案，由于三月份以前工程量较少，加之未进行完工验收，所以，在5月份将前半年的质量统计报表上报分局工程管理部，质量记录清单在年底完全形成并上报。

8、内审程序：根据分局工程管理部关于内审工作的安排进行了自审，并将本次自审情况上报，为我局量管理体系的持续改进提供决策依据，对自审中发现的问题自行组织整改和验证，未形成书面材料。

9、纠正预防措施程序：由于我项目部未出现不合格工序和不合格产品，所以不涉及纠正措施；为了避免不合格工序、不合格产品以及各类质量安全事故的出现，我们在施工组织设计和工艺措施的编制中已经包含了预防质量事故和安全事故的内容，只是未单独行文，客观上能够起到预防措施的作用。此外，我项目部针对两个比较重要的施工项目单独制定了预防措施。

10、统计技术应用程序：我项目部在施工生产中大量使用了抽样检测法和数理统计法。比如物资检验和试验和焊接探伤就采用了抽样检测法；我们在进度控制过程中采用了施工横道图的方法，进度情况一目了然。对于统计技术的应用，我们还不十分成熟，根据局工程管理部的相关通知要求和下发的统计技术应用培训教材，我项目部拟订了学习计划，并在5月份以部门为单位自行组织实施，此项安排对提高我项目部统计技术应用的水平客观上起到了很大作用。

中水六局尼尔基施工局机电安装项目部

2003年4月26日