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存货管理控制岗位职责一览表

资金管理控制岗位主要职责不相容职责

制定存货管理的政策和制度

审批存货管理的采购、保管、使用、处置等政策和

编制存货管理的财务报表

1.总裁制度

提出存货管理科目增减调整意见

审查、审阅存货管理重要财务报表

制定盘盈盘亏应对策略和方法

审批存货管理账目科目的增减和调整

审批盘盈盘亏的应对策略和方法

审核仓库物资管理台帐

编制仓库物资管理的台帐

审核月收获、出货报告

编制月收获、出货报告

2.仓库经理

审核并确认盘点报告

编制盘点报告

审核存货补仓申请

办理存货保险购买申请手续

审核存货保险购买申请

进行货物验收和出入库手续办理

复核存货的出入库手续

填写、更新仓库台帐、卡片

复核仓库台帐

进行在库存货的日常盘点

复核在库存货的日常盘点表

3.仓库管理员

编制在库存货的日常盘点表

审核在库呆废品的处理意见

参与月度盘点和年度盘点

监督在库呆废品的处理

提出仓库补仓申请

组织月度盘点和年度盘点

提出库存呆废品处理意见

复核月收货、出货报告

制作月收货、出货报告

复核存货保险申请手续

办理存货保险申请手续

4.质量管理部

开展专业性要求较高的存货出入库验收

进行常规性存货的入库检验

抽查存货的常规性入检验工作

5.生产管理部

定期检查产品仓库状况

管理仓库

社会生产车间原材料申领单核采购申请单

编制原材料申领单和采购申请单

将产品存入指定的仓库

决定产品的存放仓库

6.生产车间

向仓库领用生产原材料和其他成品

复核、审批仓库原材料领用申请

提出生产所需原材料的采购申请

复核、审批原材料的采购申请

管理生产过程中的成品、在产品和周转材料

审核存货使用部门提出的采购申请

7.采购部相关人员

编制存货采购的制度、预算、计划

编制采购申请

组织实施存货采购的市场调研、询价、比价、合同

审批采购的制度、预算、计划

谈判、合约签署等工作

审核存货采购、保管、使用、处置过程中形成的财