质量管理体系过程识别清单1 - 质量管理.docxVIP

的及时性生产计划的达成率；(准时交化率)①过程能力；②直通率；③损耗率；报废率①交货及时率；②超额运；第2页共4

的及时性生产计划的达成率；(准时交化率)①过程能力；②直通率；③损耗率；报废率①交货及时率；②超额运

；第2页共4页管理体系过程识别清单表主题过程支持过程子过程财务管理文件管理分项过程活动生产设备管理程

力资源业务计划；1培训计划；②培训履历表；③②职位要求；③内部要员工满意度调查及其结果④人求；④员工

机时间及时校准率①员工培训率②员流失率③工满意度（年）不良质量成本率所有文件的有效版式本记录的有效性

制造过程

责任部门

业务部

厂务部

厂务部

厦门鑫惠雄五金制品有限公司

厦门鑫惠雄五金制品有限公司

管理体系过程识别清单表

主题过程

顾客导向过程

子过程

合同

评审

产品

策划

过程

变更过程

出货过程

顾客反馈

分项过程活动

顾客要求

合同评审

产品设计开发

产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)

变更管理

生产计划

过程控制

出货控制

顾客满意度管理

顾客投诉与退货

过程的输入

①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改

①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标

顾客要求

①外部更改要求；

②内部更改需求

①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息

①生产计划；②控制计划；

③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书

特殊情况的通知

顾客订单

①顾客满意度调查策划；

②顾客满意度调查表；

③各种顾客反馈信息/④顾客退货品

过程的输出

合同评审单

①试产批准结果②试产控制计划；

①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品

①（变更通知）；

②变更的图纸、技术资料、记录

①月生产计划；

②周生产计划；

③应急计划的启动时机

①设备维护结果；

②生产直通率、生产率。

①出库单；/送货单；

②出货统计表；回签记录；

①顾客满意度调查总结报告；

②顾客满意结果和分析报告；

③统计分析和改进措施④分析报告

过程责任者

配合部门

相关部门

各相关部门

各相关部门

综合部

综合部

厂务部

业务部

业务部

各相关部门

生产部采购部业务部

生产部业务部

生产部

各相关部门

各相关部门

过程目标指标/绩效衡量准则

合同评审的及时性

①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果

②研发周期

③成功率

变更的及时性

生产计划的达成率；

(准时交化率)

①过程能力；

②直通率；

③损耗率；报废率

①交货及时率；

②超额运费顾客满意度目标

退货率/损失金额/投诉件数

支持过程及活动的

方法/程序文件

《产品和服务提供

控制程序》

《设计和开发控制

程序》《订单与生产

计划管理程序》

《设计和开发控制

程序》《研发项目管

理》

《产品变更控制程

序》

《计划管理规定》

《生产和服务提供

程序》

《生产和服务提供

程序》

《产品和服务提供

控制程序》

《顾客满意度测评

管理程序》

《顾客投诉处理规

定》《返退产品规

定》

第1页共4页

产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书特殊情况的通知顾客订单①顾客满意度调查策3页共4页管理体系过程识别清单表主题过程管理过程子过程资源提供管理职责数据分析分项过程活动资源提供职序》《计划管理规定》《生产和服务提供程序》《生产和服务提供程序》《产品和服务提供控制程序》《顾客满意持续改进项目总结与评定纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表纠正及预防措施要求书过程责任者过程目标指采购控制物流过程产品质量管理主题过程子过程分项过程活动供应商控制采购控制过程的输入①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③供供应商的交货绩效表现；④顾客的特殊要求①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤

产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书特殊情况的通知顾客订单①顾客满意度调查策

3页共4页管理体系过程识别清单表主题过程管理过程子过程资源提供管理职责数据分析分项过程活动资源提供职

序》《计划管理规定》《生产和服务提供程序》《生产和服务提供程序》《产品和服务提供控制程序》《顾客满意

持续改进项目总结与评定纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表纠正及预防措施要求书过程责任者过程目