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台州飞达机床有限公司
文件编号
Q/FD807
文件版本
C/0
工程变更控制程序
生效日期
2017年6月1日
页码
第PAGE5页共NUMPAGES5页
受控版本——仅供“飞达公司”内部使用——未经批准不得复制
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1.0目的
为使工程资料能有效管理及正确反应顾客、供应商、委外供应商及本公司相关作业单位之意见，及时将变更信息反馈给顾客,以获得顾客的许可，落实工程变更之需求而建立本公司工程变更之标准作业办法。
2.0适用范围
此作业程序适用于样品制作、进料、生产产品条件等技术资料的变更管理。包括供应商申请的变更，顾客提出的变更，公司内部提出的相关变更。
3.0定义：无。
4.0职责
4.1技品部：负责部门《工程变更通知单》的提出与验证，并跟进签核。负责发行《工程变更通知单》及文件建档修改后之资料管制。
4.2销售部：配合技品部负责各工程变更与顾客之联通络工作。负责根据顾客的变更需求，向公司内部传递顾客之变更信息。
负责对《工程变更通知单》变更后相关产品性能等方面进行验证与确认；负责对《工程变更通知》变更后的生产进行跟进、确认及库存品的处理跟进等。
4.3物控部
计划：负责对变更前的所有产品状态（生产现场、库存、不良品等），包括根据库存信息对原材料进行展开后的库存情况进行调查；
采购：负责根据《工程变更通知单》信息及时和供应商(含委外加工商)更新相关资料和采购信息；
仓储：负责给出《工程变更通知单》库存品的处理意见，以及按要求及时的处理。
4.4相关部门：负责对工作范围内的变更需求的提出，并负责《工程变更通知单》涉及到本部门的相关变更要求的落实。
5.0工作内容
5.1工程变更时机
A、原材料/部件变更：（包括原材料/部件生产供应商、配方、结构、供应商生产工艺变更、生产地点变更、供应商原材料/部件变更、认证内容变更；）
B、新开模具或修改模具；
C、工艺流程变更；
D、更改功能测试；
E、更换委外商；
F、顾客需求。
5.2作业流程
5.2.1顾客提出之变更
序号
工作流程
工作说明
责任部门
使用记录
主导
协助
1
顾客变更的接收
顾客变更的接收
顾客提出变更需求时，销售部将接收到的信息和相关资料传达至技品部。
销售部
-
-
2
在库品调查与处理
在库品调查与处理
确认在制品、库存品、在途品、顾客库存。如有，需与顾客协商处理方式。
技品部
销售部
物控部
-
3
变更可行性分析
变更可行性分析
技品部对顾客变更进行可行性分析，如不可行，则由技品部与顾客协商，如可行或与顾客沟通达成一致后，则转入技术资料的变更过程。
技品部
-
《工程变更申请单》
4
工程变更验证
工程变更验证
技品部根据此变更后技术要求进行试样，并按顾客相关要求提交变更后的样品进行确认（有必要时需提供小批量产品试用）。
技品部
销售部
《出货检验报告》
5
变更承认信息接收
变更承认信息接收
销售部将接收到的顾客变更批准信息与资料转交至技品部，如若变更通过，则进行正常变更，如若不通过，则对不合格内容进行整改并重新送样至合格为止或与顾客沟通取消此变次变更。
技品部
销售部
《出货检验报告》
6
工程变更通知发行
工程变更通知发行
1.技品部按照与顾客沟通的内容，制作《工程变更通知单》，并注明相应状态产品处理方式，同时，技品部及时组织生产、物控部、销售部（必要时）等对变更前的旧品进行统计，销售部统计顾客处数量，物控部统计生产现场、库存数量，再由技品部填入《工程变更通知单》的“产品处理决定”栏中。
2.技品部将《工程变更通知单》通过文控受控发行给生产部、技品部、物控部、销售部。如同时有下发新版技术资料时，需回收旧版资料。
技品部
生产部物控部销售部文控
《工程变更通知单》
7
变更相关文件更新
变更相关文件更新
对变更通知单中变更内容涉及的相关文件进行评审并完成文件更新，再由文控受控发行。
相关文件制作部门
文控
《文件发放记录》
8
变更前旧品与
变更前旧品与
变更新品的管理
1.变更前产品按《工程变更通知单》中要求的方式进行相应处，技品部进行《变化点管理表》登记跟踪；
2.变更前旧品如果顾客允许出货，则在外箱上标识“变更前产品”标签，或按顾客要求方式进行产品标识；
3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时报告，并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客要求的方式进行产品标识。
物控部
技品部
-
《产品出货标签》、《变化点管理表》
9
变更执行的追踪
变更执行的追踪
技品部将变更的实施日期、旧品处理的结果记录在“技品部稽查追踪记录”栏中。
技品部
-
《工程变更通知单》（ECN）
10
相关资料保存
相关资料保存
生产部、技品部
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