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XXX便利店报损流程

一、流程目的

本流程用于规范物流中心、店铺日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有

效控制商品库存。

二、流程适用范围

本流程适用于使用V8系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品

进行报损的日常操作。

（鲜食：一般指保质期在7天以内的，主要为我司销售的面包、快餐便当、饭团、

三明治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。）

三、流程规则：

1.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做

报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。

2.定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品本身损坏、过保

质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。

3.所有店铺内产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任

人承担。

4.每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，

并定时汇报(具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认）。

5.普通商品报损在50元以内的，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核

后，可执行报损。

6.报损单总额大于50元需分公司总经理签字；超过1000元，需经全国运营中

心总经理签字。

四、报损流程

1报损申请

1.1针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议

1.1.1对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。

1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，核实不可退或不可返

配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。

1.2清点建议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及

报损后的处理建议，交运营经理\物流经理审核。

2报损审批

2.1运营经理\物流经理对提交的《手工报损申请单》进行审核，对商品质量状

况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损

后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理\物流经理在手工

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报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。

2.2分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，

应找出原因并落实相关责任人。分公司总经理在手工报损申请上签名审批。

3系统确认

3.1店铺熟食类商品无需填制《手工报损申请单》，根据店长签名的日常报损清

单，在系统做报损单。

3.2根据分公司总经理审批的《手工报损申请单》，传店铺（物流中心单据组）。

在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成《报损单据报表》。录入员

在《手工报损申请单》上打勾、签名，表示单据已录入。

3.3因库存不足或其他原因造成，按《手工报损申请单》的数量无法在系统制

作《报损单据报表》的，该商品暂不报损，在《手工报损申请单》将该项

商品整行划掉或修改数量。

3.4《手工报损申请单》与《报损单据报表》品种、数量必须确保一致。

4执行报损

4.1凭电脑打出的《报损单据报表》及审批后的《手工报损申请单》处理商品。

4.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”将商品转给公司物料专员。

4.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，运营经理\物流经理与分公

司财务、进行手工议价，报分公司总经理批准后，将商品转至营运部，

由其组织员工内部购买，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它

收入。

4.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品与报损

单到就近垃圾站，