重点企业清洁生产审核评估验收流程及要点.doc

重点公司清洁生产审核评估、验收流程及要点

一、申请清洁生产审核评估的公司必须具有以下条件：

(一)完毕清洁生产审核过程，编制了《清洁生产审核报告》，报告规范、完整；

(二)基本完毕清洁生产无/低费方案、中/高费方案已部分完毕或已安排切实可行的实行计划；

(三)技术装备符合国家产业结构调整和行业政策规定；没有生产国家明令淘汰的落后产品；国家明令限期淘汰的生产工艺、装备情况明晰，并已列入整改计划。

二、申请清洁生产审核评估的公司需提交的材料：

(一)《重点公司清洁生产审核评估申请表》（附表一）；

(二)《清洁生产审核报告》（印刷版及电子版）；

(三)相应资质的环境监测机构出具的清洁生产审核前的环境监测报告或者公司与地方环境保护主管部门联网的污染物在线监测系统的监测数据；危废处置协议、转移联单、接受单位资质、排污许可证（正、副本）复印件；

(四)清洁生产审核征询协议或协议复印件、征询服务机构资质证明及参与审核人员的技术资质证明材料复印件。

上述材料按顺序装订成册，一式七份。

三、重点公司清洁生产审核评估程序：

(一)阅审公司清洁生产审核报告等有关文字资料；

(二)召开评估会议听取报告；

(三)资料核查及现场考察；

(四)专家质询（涉及对审核技术征询机构的质询）；

(五)形成评估意见。

四、重点公司清洁生产审核报告技术评估规定：

（一）章节完整，编制规范，内容真实，数据准确、符合公司实际；

（二）编制依据充足、合理；

（三）根据行业特点对审核公司的现状进行了真实、全面、准确的分析和评价；

（四）体现了清洁生产审核发现问题、分析问题、解决问题的工作思绪及相关逻辑性，涉及的技术方法科学合理；

（五）提出的技术方案科学、有效，可以解决公司的重要问题，方案实行的绩效核定全面、合理；

（六）审核报告结论完整、准确、可信。

五、重点公司清洁生产审核档案资料技术评估规定:

（一）宣贯、培训资料完备；

（二）公司现状资料齐全：

1．公司基本概况;

2．公司生产情况资料（公司生产工艺及排污节点，近三年原辅材料和能源消耗，单位产品成本，设备配备，运营管理等）；

3．与本公司相关的国家产业政策、清洁生产行业标准或清洁生产评价指标体系、同行业现状水平的调查资料；

4．环境保护现状与环保管理资料（重要污染物产生、排放量、环境监测报告及排污许可证、危废产生及规范化处置情况等）；

5．对标数据记录计算过程和依据。

（三）审核重点实测数据的原始记录规范、真实、可信；

（四）方案产生的原始资料完整并经得起核验；

（五）中高费方案实行前后过程资料和效益计算依据齐全，可核查；

（六）开展连续清洁生产所采用的措施具有可操作性且可验证。

六、重点公司清洁生产审核过程评估技术规定：

(一)审核准备阶段:

1.公司高层领导支持并参与；

2.建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划；

3.广泛开展宣传教育，实现全员参与；

(二)预审核阶段:

1.公司基础资料详实；

2.工艺流程图具体规范；

3.相关产业政策、设备及运营状况表述清楚；

4.对公司能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面的分析（生产工艺技术、设备、管理、环保、双超、双有等）；

5.全面对标，若无国家清洁生产行业标准时，则参照清洁生产评价指标体系进行对标；若无以上标准、指标依据时可与同行业水平进行比较，根据对标结果或比较结果进行分析；

6.审核重点选择准确，可以针对公司重要问题；

7.清洁生产目的制定科学、合理，具有时限性、前瞻性：

(1)对标后低于三级标准的环节，目的设立必须达成三级标准或以上标准；

(2)双超、双有公司须分别设立目的。

双超公司：公司按相关规定和期限，将须达成的国家或地方的污染物排放标准、核定的重要污染物总量控制指标、污染物减排指标列为目的；

双有公司：针对其使用的有毒有害原辅材料或排放的有毒有害物质设定明确的减量化目的。

8.按照边审核、边发现、边实行原则，发现、收集、实行方案。

(三)审核阶段：

1.实测的准备与规定:

(1)生产计量器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准；

(2)资源能源计量到车间，记录（台帐）完整；

(3)污染物排放有记录、有台帐，污染治理设施完好、运转正常；

(4)有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐；

(5)监测设备通过校准，监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，监测时间与频次符合规定。

2.物料平衡:

(1)根据实测数据建立审核重点的相关平衡，输入、输出数据偏差符合清洁生产审核技术程序的规定；

(2)绘制了包含相关平衡因子的完整平衡图；

(3)对相关平衡进行深层次的分析并找到导致问题的根源。

3.清洁生产审核机电设备节能检测:

(1)能源检测设备通过校准，监测点位选择合理，数据实测时间和频次符合规定；

(2)建立审核重点机电设备节能检测