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系统设计、集成和服务提供控制程序

系统设计、集成和服务提供控制程序

颁布日期：5月18日

集成日期：5月18日

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受控状态

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制订

制订部门

□受控□不受控

工程部

1目标

对系统设计、集成和服务提供全过程进行控制，确保工程项目能满足用户和相关标准、法律、法规要求。

2范围

适适用于对系统设计、集成和服务提供全过程控制。

3职责

3.1工程部经理审批设计方案﹑物资需求计划﹑设计评审汇报﹑设计验证汇报。

3.2项目经理负责组织设计评审及同意工程完工后设计更改。

3.3工程部项目经理负责编写工程设计方案、集成方案等,组织集成和售后维护服务提供。

3.4工程部项目经理负责项目集成过程监控和中间段验收并组织项目最终验收工作。

4工作程序

4.1工程设计阶段控制

4.1.1设计策划

4.1.1.1立项依据、设计项目起源

和用户签署工程协议﹑多种工程协议，对应《协议评审表》经相关部门签署意见后，由市场部门将该表连同用户所附相关资料转交工程部责任人。

4.1.1.2工程部经理落实项目经理人员，项目经理负责设计文件编制。设计文件包含以下内容：

a)设计和开发输入、输出、评审、验证、确定等各阶段划分和关键工作内容；

b)各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；

c)需要增加或调整资源(如新增或调配仪器、设备、人员等)；

d)相关设计文件将伴随设计进展立即进行修改，重新审批、发放。

4.1.1.3接口管理

a)在设计策划和输入阶段：

(1)市场部门将背景资料交和工程部，市场部门负责会同工程部一起对项目文件进行评审；

(2)工程部编制设计文件，经同意后发往各相关部门，做好准备工作；

(3)工程部负责将设计文件及相关背景资料，提供给各设计和施工人员，作为工作依据。

b)在设计输出阶段，工程部依据设计进度，适时召开设计例会，组织处理设计中碰到困难，协调相关资源，以例会统计形式明确相关要求。

c)工程部责任人负责设计各阶段中，组织和协调各相关部门工作；参与设计各部门将必需信息形成文件，经部门责任人评审签字后给予传输；市场部门负责和用户联络及信息传输。

4.1.2设计输入

4.1.2.1相关设计文件经同意后，工程部项目经理编写工程《技术方案》，明确以下内容：

a)工程名称、关键技术参数和性能指标；

b)适用相关标准、法律法规、用户特殊要求和社会需求；

c)相关设计相关要求，如经济性方面要求等。

4.1.2.2工程部责任人组织相关设计人员和市场部门（必需时还应包含用户）等部门，对需求规格说明书进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾要求作出澄清和处理。

4.1.3设计输出

a)各设计人员依据《技术方案》及协议(或招标书)要求进行设计活动，编制对应设计文件（包含指导采购、施工、检验等活动图样），如工程图纸、设备采购清单、工程技术规范、工程检验标准等。

b)由工程部责任人对对应输出文件进行审核、同意后才能发放．

4.1.4设计评审

4.1.4.1设计完成后，工程部经理组织人事部、市场部门等部门和和设计阶段相关全部职能部门(必需时也可包含相关教授、外部机构代表或用户)，对设计满足质量要求《设计方案)》能力进行评审，对设计进行综合、系统检验，以发觉设计缺点和不足和协商处理方案。

4.1.4.2设计评审应说明设计输出适宜性、关键点和存在问题区域和可能不足；评审内容包含标准符合性、采购可行性、施工可行性、可维修性、可检验性、结构合理性等，工程部依据评审内容和结果整理出《项目设计评审汇报》，作出评审结论，经工程部经理指示后，发放到相关部门，采取对应纠正或改善方法，工程部负责跟踪统计方法实施情况。

4.1.5设计验证

4.1.5.1工程部依据设计文件，组织和其设计项目有直接关系设计人员，对相关设计进行验证，采取三级校审（校对、审核、审定），并出具对应汇报《项目设计验证汇报》．对于部分已经证实设计相关证据，可作为设计验证依据。

4.1.6设计确定

经企业内部验收合格设计，由工程部项目经理负责联络用户并给予试运行，试运行应反应出用户对试用工程符合标准或协议要求满意程度及对试用工程适用性评价。依据用户系统试运行实际情况，再组织市场部门及相关单位进行工程验收检验，并提交《项目验收汇报》。工程部依据以上汇报，必需时采取对应改善方法，确保设计工程满足用户预期使用要求。

4.1.7设计更改

4.1.7.1更改起源

a)设计、施工人员发觉了工程设计错误；

b)根据设计文件施工难于操作或无法达成所要求工程技术标准；

c)用户要求改变；

d)和工程相关法律、法规或标准改变；

e)其它原因。

设计人员应正确评定：设计更改对工程原物资使用、施工过程、