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项目管理步骤和规范

（初稿）

1月

TOC\o1-3\h\z\u1、 项目组织组成 2

1.1部门经理 2

1.2项目经理 2

1.3商务经理 3

1.4质监经理 3

1.5决议小组 3

1.6项目人员 3

2、 项目管理步骤 3

2.1项目立项 5

2.2项目计划 5

2.3项目变更 6

2.4项目实施 6

2.5项目跟踪 7

2.6项目收尾 8

3、 项目管理规范 8

3.1沟通管理 8

3.2报价管理 9

3.3协议管理 9

3.4外包管理 10

3.5文档管理 11

3.6评审管理 11

3.7绩效管理 12

项目组织组成

企业以项目为关键，包含技术中心（部门经理、项目经理、项目人员）、商务部门（商务经理）、质监部（质监经理），商务部门和质监部门成立决议小组。对应职责分工为：

1.1部门经理

技术中心部门责任人。帮助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控全部项目标情况（关键为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。

（1）辅助项目经理制订项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划合理性；

（2）项目实施监控（项目进度和成本控制情况、任务填写和审核情况等），并定时向企业相关领导汇报；

（3）项目汇总相关，包含预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等；

（4）其它相关，包含目标任务管理系统设置（人员添加和禁用）、项目人职员作饱和情况等。

1.2项目经理

项目总责任人，对项目进行全方面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。

（1）过程管理，包含项目需求和方案、项目预算和安排、项目实施和控制（进度、成本）、项目收尾和验收等；

（2）综合管理，包含信息管理、沟通管理、团体管理、冲突管理和风险管理等；

（3）其它相关，即项目相关其它事项。

1.3商务经理

为项目提供全方面商务支持。

1.4质监经理

对项目方案、协议、采购、验收等进行全程监管。

1.5决议小组

由商务部门和质监部门组成，监控包含项目方案、项目协议、项目杂费及项目费用等等。

1.6项目人员

参与项目，负担具体项目任务，由项目经理安排管理。

项目管理步骤

企业全部项目标管理，全部必需以“目标任务管理系统”为基础，其基础步骤为：

2.1项目立项

项目标立项，必需经过决议小组同意，并审核确定经过。

2.1.1项目经理

在目标任务管理系统中填写项目立项信息，并提交。

2.1.2部门经理

依据决议小组同意确定情况，在管理系统中确定项目立项。

2.2项目计划

在目标任务管理系统中制订项目计划（包含任务分解、进度安排、资源配置等），要严谨合理。

2.2.1项目经理

依据项目情况制订项目具体计划，并在预算表基础上形成具体预算说明文档（excel格式），提交部门经理；

2.2.2部门经理

依据目标任务管理系统中预算和项目经理提交预算说明文档，初步审核项目预算合理性（任务分解、时间进度、资源分配）。

项目预算有问题，返回项目经理进行修改，直至符合要求。

2.2.3决议小组

对项目经理初审经过项目计划进行审核。

2.2.4质监经理

审核项目。经过项目，由项目经理完善《项目立项表》，经部门经理确定后，提交给企业存档。

2.3项目变更

需要变更计划项目，由项目经理提出，部门经理在目标任务管理系统中进行状态变更（审核经过——能够变更）。

项目经理依据实际情况调整预算（包含任务名称、时间进度和资源配置），具体步骤和2.2.1至2.2.4一致。

2.4项目实施

立项审核经过项目，开始进入实施阶段，由项目人员依据目标任务管理系统中任务一一实施。

2.4.1项目经理

项目经理分配项目人员任务，并审核项目人员提交任务，有问题不经过需要立即通知项目人员进行修改。

2.4.2项目人员

项目人员依据项目分工（项目经理给“派任务”）和实际工作情况，在目标任务管理系统中如实正确进行任务提交。

2.5项目跟踪

项目跟踪是项目进度、成本和质量控制关键步骤。

2.5.1项目经理

严格根据项目计划和用户要求开展项目，做好全方面项目管理工作，尤其是进度控制和质量控制（项目对比表和进度跟踪）。

每七天末填写下一周《工作具体安排表》，并于下周一之前提交质监经理。

2.5.2部门经理

经过目标任务管理系统监控项目标实施情况（任务填写、预决算对比等）；依据《工作具体安排表》，对项目标进度进行全方面监控，并定时向企业领导汇报。

2.5.3质监经理

经过目标任务管理系统监控项目标实施情况，对全程项目进行监控。

2.6项目收尾

2.6.1项目经理

在目标任务管理系统中标识项目结束，清理项目任务，整理并汇总项目文档。

2.6.2质监经理

依据项目决算情况，内部进行项