金罐烧烤店采购业务内部控制优化设计.pdfVIP

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1金罐烧烤店简介1

2金罐烧烤店采购业务内部控制现状1

3金罐烧烤店采购业务内部控制存在的问题2

3.1采购制度不健全2

3.1.1缺乏采购计划2

3.1.2采购用人不当3

3.1.3职责分离存在漏洞3

3.2供应商管理不规范3

3.3采购监督措施不健全4

3.4付款审核程序不严格5

4金罐烧烤店采购业务内部控制优化方案设计5

4.1采购制度优化方案设计5

4.1.1采购计划流程优化设计5

4.1.2优化采购员选择设计6

4.2供应商管理优化方案设计7

4.3采购监督措施优化方案设计8

4.4付款审核程序优化方案设计9

5总结10

参考资料11

湖南商务职业技术学院毕业设计

金罐烧烤店采购业务内部控制