某公司采购管理控制程序.docxVIP

第四除生产性原料、维修零配件、特殊性原料以外的由采购购买；

第五特殊性物料由董事会核准订购；

第五章作业内容

第一采购程序

-制单

1生产性原料由跟单依照《生产流程单》和《实物账》直接填写《采购订单》一式二联（一联留存，一联给仓库，由仓库再交财务）；

2生产性辅料由仓管根据《物料安全库存表》直接填写《采购单》；

3特殊性物料可由经理会或董事局直接下《采购订单》；

4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；

二审批

1生产性原料由生产经理审核、副总经理核准；

2生产性辅料由货仓主管审核、生产经理核准；

3其它物料由各部门主管审核、副总经理核准。

4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；

1生产性原料由跟单将《采购订单》一式二联和《生产流程单》（白色联）订在一起经生产经理审核后可直接传真供应商（特殊物料须经副总经理核准），然后将《采购订单》和《生产流程单》（黄色联）交物料仓仓管收货；

2生产性辅料由物料仓管填制《采购单》交采购直接购

3生产性原料、零配件及特殊物料以外物料采购经批准后由采购直接采购；

四采购

1跟单员按照《供应商评审考核程序》在《合格供应商登记表》中按“询、比、拟程序选择适宜供应商报价，然后由其将众多供应商报价进行比照后再确定一家供应商，交主管审核后下达《采购订单》，并电话核实资料收到情况；

2申购物料的采购须给采购进行