工厂管理圣经03.docxVIP

5.4生产过程中发现的不合格品

5.4.1生产过程中不合格品质对照相应检验标准及各工序作业指示书规定执行，无法确认时与客户协商，协商确认后方可生产，列规定的由生产组长或以上人员确认将不合格品放置于不合格区进行返工、报废或改作他用。

5.4.2电线挤出组在自主检查或半成品检测中发现的不良品，由发现者立即通知当班操作员或以上处理，必要时停机，不良品以不合格章“QCNG”或挂不良品禁牌表示，生产部须将不良品立即与良品隔离。

5.5生产过程中发现的不合格来料

生产过程中发现的不合格来料由生产部组长通知IQC书面确认，判定为不合格的，IQC须反馈到生产部，并上报质量部主管，质量部主管参照本厂验收水准，台超出则需召集不合格评审紧急会议进行协商，处理方案可为选用或退货。

5.6如结果为退货，则在外包装贴上“IQCRETECT”贴纸，同时由质量部发出“供应商纠正通知书”交PMC部，要求供应商在两个工作日内回复，并采取纠正行动。

5.7通过正常品检活动，确认供应商的纠正措施是否有效，并作好记录，有必要的话对供应商进行审核。

5.8生产班长定时收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人员修理或返工，修理或返工之后货品需做好标识，经巡查QC检验合格后才可流入下一工位。

9巡查QC在抽查货品时，需将发出的不合格品放在指定的位置与良品隔离。

如发现不良品与总抽查数之比在于3%,巡查QC发出“内部质量异常反应单”责任部门应立即采取纠正行动，巡查QC负责改善效果的跟进，质量部主管最后确认。

如发现的严重缺陷不良品与总抽查数之比率大于10%,巡查QC立即通知生产部停产，同时迅速上报质量部主管，质量部主管必须及时同QA和生产相关人员分析不良因素，召开不良品评审会议，拟出解决措施及纠正方案，并按纠正方案在停产两个不时内恢复生产，巡查QC负责跟进处理结果。

生产退料检验程序

5.12.1生产部将退回物料按来料坏（IQC判定）、生产损坏（由巡查QC判定）、良品（IQC判定）等分开。并做好不良类别标记，连同“原料退库单”交予IQC或巡查QC,IQC或巡查QC对其进行抽查，如判定为允收，相应品检员则在“原料退库单”上签名，如判定为拒收，生产部需要新挑选和分类后再送相关品检员抽查。

5.12.2生产退回货仓的来料不良品，经相关部门主管协调，判定为特采、选用还是退货，具体办法参照5。6、5o7、5o8进行。

5.12.3生产退回货仓的生产损坏料，经相关部门主管协调，改用或报废，报废按《报废流程规定》办理。

5.13巡查QC负责对免检物料投入使用时的品质情况进行跟踪检验，如首检OK,则在该批塑料包装袋贴纸上盖上“QC”“OK”印章，否则，盖上“QC”“NG”印章，并由生产部交现场不良品隔离。

示例4：过程异常联络单

生产单： 编号：

产品名称/编号

工单

NO

制造时间

月日时

检验记录NOo（验收单）

不良品名称/编号

生产数量

不良数

批号LOT

NOo

第一联：送交财务部门入账后按照编号存档；

第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺序存档备查;

第三联：连同物料交由生产部门；

第四联：由生管部门存档备查。.

8、发料作业流程图(见下页)

9、仓库如何进行退料作业？

生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余、包装变更等状况而必须办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核后知会品管部门检验。

品管部门按照“品质规范”的规定加以检验，并在退料单的“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为不良品，退回生产部门，另填“不良品处理单”按照“不良品处理作业“办理退料；如为良品，则通知生产部门办理入库事宜。

仓储部门接收已经品管检验的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下：第一联：送财务部门据以入账后按照编号存档；第二联：仓储部门据以登录材料账或办理补料；其后续作业详见“补料作业“；第三联：送生产部门存档备查或据以办理领料。

10、仓库如何处理不良品？

生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品处理单“，经部门主管签核后，由品管部门检验并注明不良原因，损坏程度及拟处理方式，连同不良品送交仓储部门。

仓储部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置于不良品区，不良品处理单一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：仓储部门存档备查；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。

仓储部门应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、