制度的认识分析和总结.docxVIP

制度管事，文化管人。

制度的建设需要本着“于法周全,于事简便”的原则推进,按照“管理制度化,制度流程化,流程表单化,表单信息化”的规则优化，一个好的制度应该是凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，凡事有人负责。制度要解决两个问题：第一是无章可循和有章不循的问题。它带来的致命弱点是推责和拖延。第二是制度依赖或制度迷信的问题。制度越来越多，管理越来越复杂，执行力越来越差，效率越来越低，抱怨越来越多。

内部控制，制度先行。

有了对制度审视的态度后，我们会对制度进行全面系统地审计，其初衷是督促公司制定管理制度的管理办法，以提高制度的质量，发挥制度的引领和推动作用。

对制度进行管理的应该包括如下五个部门的规范：第一，对制度的准入制进行规范

第二，对制度的层次性进行规范

第三，对制度的覆盖性及接口部位进行规范第四，让制度解决实际问题

第五，定期做制度评估

1、写制度要有准入制。管理制度的起草者必须具有较高的政策水平、理论水平和丰富的实践经验；准确理解国家法律法规、公司职责条例精神；熟悉公司的总体业务分工，并精通本专业业务工作的要求及流程；掌握所起草管理制度的具体要求，并能在日常工作中组织管理制度的贯彻执行。制度从编制到颁布，需经过各级讨论和会签。因此，起草人、会签人都将纳入制度评估的绩效考核范围。

2、制度的层次性没有层次的制度就是制度的无序。比如，管理制度的名称为条例、办法、规定、实施细则等。它们之间的层次关系是什么？我们逐一理清它们的界限，以避免出现层次不清的迷乱。条例：决定企业机构设置、组织办法、人员配备、任务职权、工作原则、工作秩序，秩序的管理制度使用“条例”。办法：对某方面管理活动比较具体的、规定的业务流程、工作方式的管理制度使用“办法”。规定：对特定范围工作制定的带有约束性措施的管理制度使用“规定”。实施细则：承接某项“办法”和“规定”，提出更细致、更具体的规定的管理制度使用“实施细则”。

3、制度的覆盖性及接口部位制度的评价与考核按照“谁主管、谁起草、谁负责”的原则实施。制度体系应覆盖管理系统内各项业务活动的重要环节，以满足“无缝隙”管理的要求。无章可循追责职能部门，有章不循追责执行者。

4、让制度解决实际问题不能让制度成为摆设。制度应当从管理问题中产生，特别要从业务活动出现问题频率较高的部位建立和完善制度，使制度与生产经营实践紧密相连，让制度真正解决问题。每个制度的基本框架必须具备：职责分工、管理流程和工作要求。凡涉及多个环节的业务活动，必须设定接口部位的工作，工作流程，流程之间要有工作质量、基本条件和时间节点的要求。

5、定期做制度评估制度应体现持续改进原则，建立对现行制度的定期审核评价制度，及时组织修订完善，不再适用的必须废弃。对于行之有效的好制度，公司给予奖励。对于制度制定中的失职，公司按起草人、会签人的职责进行考核。

6、制度的“三同步”1.制度的制定要和公司的战略同步。它不是一个低层次的、救火式的制度。2.制度要和市场的变化、竞争对手及标杆公司做法同步，以保持制度的与时俱进。3.制度要和来自实践行之有效的管理做法相同步。可以通过各类竞赛活动，创造的好典型应该及时固化到制度之中，而不是一阵风。