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仓库管理制度及操作细则

一、 目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、 范围

库房工作人员

三、 职责

仓库管理员负责物料的收料、点数、验收、入库、登记、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料的收料、点数、摆放、整理、清查、捡料、还库、储存、防护工作。

四、 上班时间

早7：30——12：00，午2：00——17：30

上班时间内，须保证至少有一人在仓库岗位上。

五、 验收、保管及还库管理制度

1、 物资验收入库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经工程人员、采购人员和仓库管理员共同抽检，抽检数量须占总数的10%及以上，不合格品须占抽检数量的1%及以下，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，仓库管理员应及时填写入库单，一式三份，仓库、财务、公司各持一份，并及时录入电子账册。

1.3仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门领导批准的采购；

b） 与工程计划或购买申请单不相符的采购物资；

c） 与质量及技术要求不符合的采购物资。

1.4因工程急需或其它原因临时购买的物资，工程人员可凭购买凭证和剩余物资补办入库和出库手续。

2、 物资保管管理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途详细分类分区码放，要做到“二齐、三清、四号定位”。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2仓库管理员要对常用物资经常盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

2.3仓库管理员要在每月底对重要物资进行盘库，每半年进行一次全面盘库。

2.4库存信息要及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3、 物资领发管理制度

3.1需严格按照工程人员填写的《工程领料借用清单》来发物料，并填写“出库清单”。

3.2配完货后需要及时将物料给到工程人员，并要求其核对无误后签名确认，才可以取走。

3.3仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理原则。

3.4仓库管理员要及时关注仓库中的物资数量，填写《仓库申请买料清单》，及时补充工程所须物资。

3.5以旧换新的工具一律交旧领新，并做好登记，由工程人员和仓库管理员共同签字确认。

4、物资还库管理制度

4.1每一组工程人员有责任保管好领用物资，必须在工程结束后，由《工程领料借用清单》签字人或签字人指派人归还领用物资，并协助仓库管理员完成归还剩余物资和工具清点减数工作。如果无法当面点清，一切数量以仓库管理员所做数量为准，如有物资或工具丢失，仓库管理员有权向签字人索要或要求赔偿。

4.2工程归还物资和工具应及时放回物资摆放处并对《工程领料借用清单》对应位置减数，清理完毕后在“审单人”处签字。

六、操作细则

1、仓储管理操作细则

1.1物料收货及入库

1.1.1需严格按照“物资验收入库管理制度”执行。

1.1.2采购将货物给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。

1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据责任。

1.1.4所有产品入库必须仓库管理员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5仓库管理员与采购共同确认入库物料数量时，如发现送货总单上的数量或规格不符，应由采购签字确认，并由采购联络处理问题。

1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8工程部测试、维修借料必须登记产品规格名称和借料数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.1.9仓库管理员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因直到解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货返厂通知单”并减去入库数量）。

1.2物料出库（出库领料）

1.2.1每一组项目工程人员须由项目负责人或项目负责人指派人提前填写《工程领料借用清单》，交由仓库管理员如实配料，经由工程人员核对无误后签字领出。

1.2.2任何人在没有得到仓库管理员允许的情况下不得进入仓库中，不得翻动仓