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件5

企业食品安全风险管控清单（示例）

风险评估

序号工序可能存在的风险点风险来源防控措施备注

发生概率危害程度

排水、防鼠、防蝇、做好生产场所卫生清

如：厂区存在扬尘、积水，厂区、车间卫生条件差，

防虫害装置不能正中高洁、做好设施设的

生产区域不整洁，存放有杂物等，存在虫害迹象。

1生产环境条件常使用。日常维护等。

……

……

如：食品原料、食品添加剂、食品相关产品未经检验

或检验不合格；原料肉未经检验检疫，或检验检疫不

合格，或含有使人致病的病原体、寄生虫以及瘦肉精、

兽药残留超标、违禁药物、重金属等超标；霉变、过

2进货查验

期或不合格辅料导致产品物理性、化学性或生物学污

染。

……

……

如：生产加工过程关键控制点的工艺参数出现偏差，

3生产过程控制不符合生产工艺与质量控制要求；投料及生产加工记

录不全，导致违法添加或超范围超限量使用食品添加

剂等风险。存在人流、物流交叉污染。

……

如：委托生产的食品、食品添加剂不符合法律、法规、

食品安全标准等规定。未有签订委托生产合同，合同

4委托生产

沿岸有约定委托生产的食品品种、委托期限等容。

……

企业自检的，不具与所检项目适应的检验室和检验

5产品检验能力，不具有检验相关设及化学试剂。

……

食品原料、食品相关产品的贮存条件不符合要求。

6贮存及交付控制

……

不合格食品管理不记录不合格品的批次、数量，且未分区存放。

7

和食品召回……

预包装食品的包装标签标注的事项不完整、不真实。

8标签和说明书

……

存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况。

9从业人员管理

……

食品安全追溯信息记录不真实、不准确。

10信息记录和追溯

……

没有食品安全处置方案，未定期检查食品安全防范措

食品安全事故

11施落实情况。

处置

……

注：1.此表仅供企业参考，企业应根据实际进行调整、细化；2.风险来源:企业可根据产品类别\生产工艺等进行分析、明确；3.发生概率与危害程度:

低、中、高；4.防控措施：企业根据实际针对不同的风险制定不同的防控措施