采购申请审批流程.docxVIP

采购申请审批流程.docx

采购申请审批流程

1.目标

有效控制公司的采购流程，提高采购审批效率，规范采购管控流程。

2.适用范围

本流程适用于公司的原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品以及委外印刷品的采购。

3.定义

无

4.责任分工

4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。

4.2生产部或计划部门统一提出生产用原辅材料及低值易耗品的采购申请。

4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。

4.4行政综合部统一提出劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷的采购申请。

4.5需求部门提出安全防护类用品的申请，并经安全部门、仓储等部门审批后再提交给采购部。

4.6设备部统一提出设备类物资的采购申请，设施部门统一提出设施类物资的采购申请，技术和质量部门负责对相关物资的检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”提出申请，并经部门经理、公司分管副总、董事长审核。

4.8财务部负责最终审核采购物资付款申请并及时办理付款手续。

4.9仓库、质量部或申请部门负责对采购物资进行验收。

5.流程内容

5.1申请部门填写“采购申请单”并经部门负责人审批，针对非经常性采购物资，需提交详细要求或技术标准给物资供应部。