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原材料出入库管理流程草案

一、目的

为了规范本公司原材料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率，降低物料损耗，

特制定本管理办法。

二、范围

本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。

三、职责划分

3.1质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库单》签

字盖章；

3.2采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确。

3.3仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。

四、原材料入库管理

4.1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不

合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不

能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发

现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律

作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必

须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，

由采购和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。

4.3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等

需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，

并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金

额一致。

五、原材料出库管理

5.1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。物料（包括原材料、半成品）

出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他

指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应

核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，

经领料人签字，登记入卡、入帐。

5.2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部

门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

5.3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如

属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准

自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的

用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。

六、车间工具以及报废管理

6.1、在仓库领用的工具要做好登记，用完后需要归还的要及时归还，并登记工具使

用情况，车间领用生产工具时，只有班组长以上人员才可以领用工具，员工使用工具从班

组长手上再次领取，特别贵重的工具，由班组长以上人员陪同使用者本人签字领取，对于

丢失或者人为损坏的工具，要追究其相关责任人的责任，仓库根据班组不同建立台账区分，

以便于后期公司或者生产部对班组的辅料和工具进行考核。

6.2、对使用中损毁的工具，库管员填《报损单》注明损毁原因，报主管签字确认后，

分清责任进行处理，然后将《报损单》送到采购，由采购根据报损数量安排采购，补充库

存。