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原材料采购管理制度

原材料采购管理制度

随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度是

要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的

呢？以下是小编收集整理的原材料采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

原材料采购管理制度1

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公

司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参

加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公

司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团

公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、

交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质

检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申

请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、

制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验

专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保

送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部

门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部

门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货

单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,

执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部

门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安

排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让

供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面

通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,

插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单

位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司

供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质

检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲

裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定

的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检

部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同

约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。

5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,

质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集

体研究后再作处理。

6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。

7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则

追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出

厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领

导商定后处理。

8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。

原材料采购管理制度2

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公

司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参

加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公

司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团

公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、

交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质

检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申

请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、

制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验

专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保

送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部

门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部

门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货

单位前来协商处