风险和机遇识别评价表(质量体系).pdfVIP

风险措施有效

体系过程风险内容风险等级机遇风险应对措施备注

性评价主要责任部门

按照订单评审文件要求，组成跨确认订单评审

顾客需求识别不充分低部门团队进行订单评审，确保充达成率并结合

分识别顾客要求客诉情况评估

有效性

1.

根据市场销售数据分

识别客户潜在的需求，可

中析，设定安全库存量

COPl客户需求与生产任务饱和致订单延期交提高成交率、增强顾客满

2.供销部

根据销售反馈，适当调整

订单管理过程货意或为新产品开发方向提

生产计划，紧急单优先处理

供参考通过交货达成

率指标兀成情

质量问题影响订单交期低严格按照各工序文件作业，预防况评估

问题发生

物流运输延误交期低/

1.通过新产品推

进行广泛文献调研，全面

了解相关知识广应用比例即

新产品立项考虑不足导致新具有前弹性的立项项目及2.和有关各部门进行深入沟新品样品开发

中

C0P2设计开发过产品无法推广应用较大的新品开发数量，可通，特别是从市场部获取顾客反件数指标达成

2提高新品推广应用比例，馈及试产调研信息情况进行监控研发部

程