环境监测仪器设备采购项目管理规章制度.doc

PAGE1

环境监测仪器设备采购项目管理规章制度

目录

TOC\h\z\u第一节项目服务管理制度 2

一、采购管理制度 2

二、收货管理制度 4

三、验收管理制度 5

四、保管管理制度 6

五、养护管理制度 7

六、不合格品管理制度 8

七、退货管理制度 9

八、质量信息管理制度 10

九、有关记录和凭证管理制度 11

十、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度 13

第二节货物运输安全制度 14

一、责任制度 14

二、安全管理及工作职责 15

三、运输操作规程 16

四、预案及事故处理 17

五、监察检查制度 17

六、驾驶员及车辆管理 18

第三节仓库管理制度 19

一、仓库建筑 19

二、储存管理 20

三、电源管理 22

四、火源管理 23

五、消防就按设施 23

第四节环境监测仪器设备管理制度 24

一、目的 24

二、范围 24

三、职责 24

四、仪器设备的购置 24

五、仪器设备的验收 25

六、仪器设备的调试 25

七、仪器设备的使用与保养 26

八、仪器设备的管理与维护 27

九、仪器设备的维修 28

十、仪器设备的检定和校准 28

十一、仪器设备的报废 29

十二、仪器设备的档案管理 30

第五节采购质量管理制度 30

一、采购质量控制制度 30

二、采购质量检验制度 33

三、采购质量追溯制度 35

第一节项目服务管理制度

一、采购管理制度

（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关设备。其购进活动应当符合以下要求：

1.确定供应商的资格；

2.确定所购入设备的质量；

3.核实供货单位销售人员资格；

4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；

5.与供货单位签订质量保证协议。

（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购设备前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的仪器设备才能签订进货合同。

（三）采购设备时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。

（四）采购员编制购货计划时应以设备质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进行共同审核。

（五）购进的设备应有相关的材料检测证明或合格证明。

（六）签订采购合同时应在合同中注明质量条款。

（七）购进的设备的包装和标识应符合有关规定和储运要求。

（八）设备购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明设备的名称、规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。

（九）质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。

（十）采购设备时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明设备的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

二、收货管理制度

（一）收货员负责对到货设备及销售退回设备的接收工作。

（二）设备收货人员应经过岗前培训，了解设备的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。

（三）收货应根据公司的《收货程序》，对到货设备逐批进行收货。

（四）公司收货人员在接收设备时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的设备进行核对。

（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。

（六）无随货同行单（票）不得收货。

（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与设备随货同行单（票）、设备实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、设备实物不相符的内容不予确认的，到货设备应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。

（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及设备的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检设备进行逐批收货，防止不合格设备入库。

（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核