汽车4S店市场部年度预算规划.ppt

经销商市场经理培训课程

（市场部年度预算规划）

课堂须知

3

课程目标：

在本课程结束后，学员们将能够：

了解市场部年度预算的条件。

掌握年度预算的重要思路和关注点。

掌握市场部年度KPI的重要测算方式。

目录

4

目录

5

6

初次见面

游戏——初次见面

见面3分钟时是你留给他人第一印象的最重要的时刻.同样在一个会议或培训的刚开始阶段，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。

小组成员间的相互介绍

7

请各位回想并思考

如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？

谁能说出您部门做预算的条件是什么？

把学员分为两组，每组选出组长一名

10分钟的时间讨论

每组派代表进行发言

8

年度预算规划条件

预算规划条件：

年度车辆销售数量。

年度市场预算标准。

渠道效果评估明细。

年度时间分解明细。

重大活动节点明细。

目录

9

市场环境分析

数据对比分析

市场费用规划及节奏分配

重点市场活动规划

客流KPI预算

年度预算信息收集

预算工作流程

年度预算工作流程

10

4

竞品客流

及销量数据

年度销售量

1

同级车

销量及市占率

6

竞品同城

单车市场投放

5

同品月度

客流及销量

2

车管所

乘用车上牌量

3

每日客流

数据基础表

年度预算信息收集

11

12

市场环境分析

1.省内及当地细分车型

2.国家政策的影响因素

3.当地市场环境影响因素

13

数据对比分析

销售环比数据

销售同比数据

分渠道分车型数据

竞品车型对比

同城同品对比

基盘客户洞察

媒体贡献

14

客流KPI测算

年度市场KPI指标预算

意向客户数

3000

年度销量目标

600

上年度平均成交率

20%

假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。

则可以推算出我们年度意向客户数。

示例

15

市场渠道

预计渠道占比

意向客户数

报纸/杂志

XX%

XX

电台/电视

XX%

XX

、、、

、、

、、

信息留存率

70%

80%

展厅客流/活动潜客

1160

展厅

客流

2740

活动

潜客

假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。

客流KPI测算

年度市场KPI指标预算分解

示例

16

确定市场KPI指标

因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。

客流KPI测算

示例

17

费用规划及节奏分配案例

年度销售任务600台：

1—3月140台

4—6月120台

7—9月130台

10—12月210台总共：600台

示例

所需数据年初从销售部直接获得

18

核算市场总费用方法

市场总预算

销售额

（各车型销量零售价格）

市场费用提取比例

假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。

费用规划及节奏分配

示例

19

核算市场总费用公式

车型

CF11

CF14

CF14K

销量（台）

150

150

300

价格（元）

120000

120000

140000

销售额18000000费用提取比例

1%

市场总预算

780000

最终确定预算

780000

按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。

费用规划及节奏分配

示例

20

年度市场预算类别分配

媒体宣传

市场活动

物料订购及制作

其他

类型

市场总预算

媒体宣传

￥780000

市场活动

物料订购

及制作

其他

市场费

用比例

40%

45%

10%

5%

各类市场预算

312000

351000

78000

39000

各类型市场费用比例可参考历史经验数值

各季度市场预算分配比例结合销量分配，季度推广重点及历年经验数据进行考虑

费用规划及节奏分配

示例

21

年度市场预算分配

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

类型

类别

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

媒体类型

比例

20%

25%

25%

30%

预算

62400

78000

78000

93600

市场活动

比例

15%

20%

25%

40%

预算

52650

70200

87750

140400

物料订购及订购

比例

15%

20%

25%

40%

预算

117