凯里学院美术楼东南侧和音乐楼东侧不稳定斜坡治理工程项目.docxVIP

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凯里学院美术楼东南侧和音乐楼东侧不稳定斜坡治理工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

自2015年来，凯里学院音乐楼东侧美术楼东南侧不稳定斜坡在持续强降雨作用下局部失稳产生滑塌，下滑体积约300立方米，严重威胁音乐楼美术楼上课师生的生命安全，对过往人员造成较大威胁。为消除地质隐患，确保人民群众生命财产安全，深入贯彻落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要指示精神，2018年12月28日贵州省财政厅《关于拨付地质灾害统合防治体系建设2018年度项目资金的通知》黔财建〔2018〕426号文下达198万元的专项资金。

（二）绩效目标

对凯里学院音乐楼东侧美术楼东南侧不稳定斜坡进行治理，保障师生的生命财产安全，维护社会稳定，减少生态环境受破坏程度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作情况包括评价的目的、对象和范围。

通过对该项目开展绩效评价，促进我局对地质灾害防治专项资金预算绩效管理工作水平提升，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。2018年12月28日贵州省财政厅《关于拨付地质灾害统合防治体系建设2018年度项目资金的通知》黔财建〔2018〕426号文下达198万元的专项资金。该项资金按专项资金管理，建立了财政管理制度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目采取绩效评价的方法科学合理，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。通过打分评价的形式，按照投入指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标几项指标采取单位自评方式，职责明确。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备，为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评。

2.组织实施，根据凯里市财政局《凯里市财政局关于开展2021年财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（凯财绩〔2022〕2号）文件精神要求，我局积极组织力量开展2021年部门项目支出绩效自评工作，项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，科室提供佐证材料和依据。

3.撰写绩效自评报告。收集、整理上级转移支付预算绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评打分，最后根据自评打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结果及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价综合得分100分，其中投入指标10分，过程指标20分，产出指标35分，效益指标25分，满意度指标10分。2020年5月底完成面积为70m*35m、25m*95m两个不稳定斜坡的治理，通过削坡，安装锚杆格构梁、主动防护网，修截排水沟及绿化等措施，两个不稳定斜坡对师生及过往车辆行人不构成威胁。该项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金到位及时率为100%。

四、绩效评价分析

（一）决策（投入）情况

凯里学院音乐楼东侧美术楼东南侧不稳定斜坡项目项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金到位率100%，到位及时率100%。

过程情况

凯里学院音乐楼东侧美术楼东南侧不稳定斜坡项目管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制健全，资金使用合规，财务监控有效，预算资金执行率100%

（三）产出情况

凯里学院音乐楼东侧美术楼东南侧不稳定斜坡治理项目修改格沟梁87.3m3，锚杆2580m，土石方削方1900m3，水沟48.36m3，主动防护网822㎡，绿化面积1007m3；对不稳定斜坡的治理验收要求达到加固稳定，项目或定额成本控制率为100%，2021年9月30日完成支付工程款623700.00元。

（四）效益情况

（1）社会效益：保障人民生命安全。

（2）生态效益：减少生态环境破坏。

（一）主要经验及做法

积极申报项目，争取上级资金，对不稳定斜坡的进行治理。健全资金管理制度，并有效执行，项目质量可控，健全财务管理制度，合规使用资金，项目规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、针对问题提出的建议和改进措施

无

七、绩效评价结果应用建议

无

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

无

凯里市自然资源局

2022年3月17日