三体系内审检查表--仓储科.pdfVIP

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QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表

受审核部门审核日期部门代表审核员审核组长汇总第页共页

仓储科页码本表共7页

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号

Q（5.5.1）

本部门的概况以及在管理体系中的职

1E/O

责和权限。

(4。4.1)

询问事业部的质量目标，本部门质量目

2Q（5。4.1）标制定及实现情况，以及其制定的依

据，是如何落实的？

部门的环境因素/危险源有否变化和更

E/O（4.3。

3新，有否重要环境因素/重大危险源，

1）

查清单。

应遵守的主要法律法规有无变化和更

E/O（4。3。

4新，是否清楚本单位应遵守的法律法规

2)

要求，查适用的法律法规清单.

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号

查有无目标、指标、方案，是否有分解

E/O（4。3。的目标指标方案，如有查实施进度，完

3）成查实施效果，延期查原因及是否评审

修订？

运行控制的重要环境因素/重要危险

E/O（4。源，是如何控制管理的.是否制定作业

6

4.6)指导书，日常如何控制管理的，查有否

作业指导书，日常管理记录。

是否有紧急情况，如何应急准备的。有

E/O

7否应急预案,是否发放相应应急场所，

（4.4.7）

且日常如何管理的，查记录。

有否危险化学品清单，对提供危险化学

E/O（4。

8品的相关方，是否索取化学品安全技术

4.6）

说明书。

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号

现场检查危险化学品的管理情况，（如：

油库的分类、标识、警示、防护设施等）

E/O（4.4。

是否符合相关法律法规的要求.现场观

6)（4.4。7）

察、询问环境/安全应急场所是否有化

学品安全技术说明书，有否应急预案？

现场检查应急器材的有效性，存放地点

E/O（4。4。

10的合理性，确认预防措施是否合理，安

7）

全通道是否畅通。

是否对本部门重要环境/安全岗位人员

E/O（4.4。进行了培训，是否进行过应急培训.是

11

2）否了解谁是员工代表，以及员工代表职

责履行情况.