美的供应商质量体系现场审核报告 (产销型)-QSA模板.xlsxVIP

现场审核不符合项跟进表

TrackingSheetofOn-siteAuditNonconformities

要求在2周之内制定整改计划，3个月之内完成整改。

备注：

严重不符合项：1）基本上没有按照质量方针，或质量管理体系进行基本无效；或最高管理者基本不履行质量职责造成体系的系统性失效；2）标准的某一条款基本上未得到有效实施，组织的某一职能单元的体系基本上未得到建立或有效实施；3）某项重要的质量活动缺乏系统的管理，直接影响到顾客对提交产品的质量产生重大怀疑。

一般不符合项：除上述之外的轻微的，对体系运行不产生严重影响的不符合项。

观察项：其他建议改善项目。

供方名称 0 填写人/电话 报告时间 要求回复时间 实际回复时间

# 不符合项内容描述

Desp.ofNonconformities 不符合条款 不符合项严重度分类 原因分析

Root-causeAnalysis 纠正措施

CorrectiveActions 预防措施

PreventiveActions 计划完

成时间 责任人 改善证据

Evidences 实际完

成时间 是否可结案 是

严重 一般 观察项 否

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