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供应商质量飞行检查评价表
区分 序 检查内容 评分 得分 评审记录
开发管理
1 是否具有顾客批准的最新版本图纸？ 1 0
2 是否具备完整的产品变更记录与跟踪（ECN履历）？ 1 0
3 产品特性参数及工序特性参数已被定义并落实到作业指导书？ 1 0
4 新项目进展是否按APQP计划执行？ 1 0
5 新项目评审会是否已识别项目风险并树立对策？ 1 0
原材料管理
1 产品原材料是否按先进先出进行管理？ 1 0
2 产品原材料是否在有效期内？ 1 0
3 产品原材料是否具备追溯质量记录？ 1 0
生产现场管理
1 生产场地、生产线是否为与北汽认可布置一致？ 1 0
2 生产工序是否与北汽认可流程一致？ 1 0
3 员工是否经过产品培训，了解产品的的过程特性和工艺操作要求？ 1 0
4 操作指导书是否配置于每个工位并被执行？ 1 0
5 现场生产设备是否具有设备点检卡并执行？ 1 0
6 现场4M1E变更管理是否与客户认可状态一致？ 1 0
7 是否以工序流转卡或包装标识等方式，确保物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？ 1 0
8 现场可疑原物料是否进行了隔离存放、评审和处置？ 1 0
9 现场是否有供操作员\检验员使用的边界样件？ 1 0
10 控制计划中有SPC要求的，现场是否进行了有效SPC数据记录？ 1 0
11 统计过程CPK能力指数是否可接受？ 1 0
12 如双班生产北汽产品，是否有详细的交接班记录？ 1 0
13 现场是否有产品不良记录？ 1 0
14 不良品是否已按管理办法进行处理？ 1 0
15 生产现场是否有与产品匹配的检具？ 1 0
16 现场检测设备是否有效？不良品是否能够检出？ 1 0
17 首中末检测结果是否合格？样件是否置于现场？ 1 0
18 生产设备参数是否与工艺卡一致？ 1 0
19 生产现场的环境是否有文件管理并执行？（照明、清洁度、温湿度等） 1 0
20 半成品/成品周转、仓储以及包装防护是否与零件特殊特性相适应？ 1 0
21 产品是否存在返修工序，返修后是否进行了充足检查？ 1 0
22 返修品是否具有返修标识？ 1 0
产品审核
1 产品外观是否符合北汽要求？ 1 0
2 产品尺寸是否符合图纸要求 1 0
3 产品功能是否符合图纸要求 1 0
4 产品标识是否与北汽认可状态一致？ 1 0
5 产品包装是否符合北汽物流方案？ 1 0
量具、实验室管理
1 现场所用量检具及检验设备与控制计划上所要求的是否一致？(并满足产品检测要求) 1 0
2 现场所用所有量检具，设备，工装都是否有正确的操作指导书并确保使用者正确操作？ 1 0
3 现场所用所有量检具是否经过校验并合格？（定期的校准，检定是否被正确执行） 1 0
4 用来验证产品的实验设备是否经过北汽认可？ 1 0
5 实验设备是否经过校订、校准？ 1 0
6 形式实验是否按计划执行？ 1 0
说明 分值 评分说明
0 公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划
1 公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划
2 公司现有该要求项，但公司没有按要求实施
3 公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施
4 公司现有该要求项，并且按要求完全实施
NA 不适用
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