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Sheet1
供应商名称
提供产品/服务
供应商地址
序号
审核内容
类别
审核评分要求
计分
审核得分
审核发现/记录
供应商是否通过ISO45001认证?
HS
无认证证书且无认证计划，得0分；
无认证证书但有认证计划，得1分；
已获得认证证书，得3分。
无规章制度，得0分；
有一般规章制度，基本符合现场实际情况，1分；
有较全面规章制度/设备安全操作规程，得3分。
有全面的规章制度，可提供执行记录，得5分；
员工是否接受过安全培训？
不能提供任何培训记录，得0分；
有不定期培训记录，得3分
有定期安全培训记录，得5分；
是否在所有对人体有潜在危险的机器设备上安装了安全防护装置？
特种设备是否有使用许可证？是否定期鉴定（包括安全附件）？
所有的特种设备均没有许可证，得0分；
部分特种设备有许可证或定期鉴定，得3分；
所有特种设备都有许可证或定期鉴定，得5分。
特种作业人员是否持证上岗？
是否定期进行安全检查并保持记录？
不能提供任何检查记录，得0分；
可提供不定期检查记录，得1分；
可提供全面连续的检查记录，得3分；
所有建筑物是否都通过了消防验收？
不能出示任何消防验收文件，得0分；
有消防验收验收文件，但未全覆盖厂房，得3分；
所有的厂房均有消防验收文件，得5分。
是否有应急预案？是否对预案进行定期演习？
没有应急预案，得0分；
有应急预案，但没有演习记录，得1分；
有应急预案，且有部分演习记录，得3分；
有应急预案，所有项均有定期演习记录，得5分
所有应急出口和通道是否保持通畅？是否有明显标识？
有应急出口被上锁/封死，无法打开，得0分；
应急出口有部分堵塞现象，或标识不全得1分；
所有应急出口和通道保持畅通，标识完好，得3分
工作场所是否有急救设施，并进行定期检查和维护？（如：消防设施、急救箱／冲洗设施等）
EHS
工作场所是否有应急照明？
是否根据要求做过职业病危害预评价和职业病控制效果评价？
工作场所的照明、通风是否良好？
车间内普遍昏暗，有明显的异味，得0分；
部分区域有照明、通风不良，得1分；
照明、通风较好，得3分。
没有专用饮用水，得0分；
可提供开水作为饮用水，得1分；
可提供符合卫生标准的桶装水或饮水机，得3分。
是否针对工作场所危害因素给员工发放合适的劳防用品？
不能提供劳防用品，得0分；
可提供一般工作服，手套等，得1分；
可根据工作需要，提供特定的手套/防尘口罩/安全帽/耳塞等，得3分
是否为员工安排上岗前以及定期的职业病体检？
没有体检记录，得0分。
有上岗前体检记录，但无定期体检记录，得3分；
有上岗前及定期体检记录，得5分。
供应商是否监测过工作场所的职业病危害因素并符合有关标准?
没有监测报告，得0分；
可提供监测报告，但没有定期监测，得2分；
有定期监测报告，得5分。
供应商是否通过ISO14001认证？
E
是否在建立时做过环评，并通过了三同时验收?
没有环评，得0分；
有环评，无验收，得1分。
有环评，验收正在进行中，尚未完成，得3分
可提供环评报告和验收报告，得5分。
是否有污染物排放许可证?
无排污许可证，得0分；
公司在2000年以前成立，但在2000年以后有任何改/扩建项目，没有许可证，得1分。
如公司在2000年以前成立，没有许可证，而且在2000年以后没有任何改/扩建项目，得2分。
如公司在2000年以后成立，正在进行验收，尚未完成，得3分。
可提供排污许可证，得5分。
是否监测过污染物排放并达标?（废水、废气、噪声）
工厂是否委托有资质的危险废物承包商来收集，转移及处置危险废物？
无危险废物处理合同及承包商资质证书，得0分；
有危险废物处理合同及承包商资质证书，得3分；
按要求处理并出示危险废物转移联单，得5分
审核签名
审核结论
应计总分
得分率(%)
备注
一年内有无因环境、健康安全方面受到政府部门的处罚
有受到政府部门的EHS相关处罚，得0分;
无政府部门的EHS相关处罚；得5分
是否配备安全管理人员？
是否有安全规章制度？
无安全管理人员，得0分；
有安全管理人员，得3分
设备上普遍没有防护装置，得0分；
大多数设备上具有完好的防护装置，得3分；
所有设备上具有完好有效的防护装置，得5分；
没有做过评价，不知道有关规定，得0分；
知道有关规定，正在办理评价中，得1分；
已完成评价，得5分。
没有任何应急照明，得0分；
应急照明数量不足，而且有损坏现象，得1分；
应急照明数量充足，部分损坏，得2分；
应急照明充足完好，有定期检查记录，得3分。
没有任何急救设施，得0分；
有急救设施，但不能满足使用要求，得1分；
有满足要求的急救设施，数量不足，得2分；
有充足的急救设施，有定期检查记录，得3分
1。对于不适用
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