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市XXX有限公司安全生产标准化文件

安全生产风险分级管控制度

一、为有效落实安全生产风险分级管控工作,加强风险点监督管理，

预防和减少各类生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根

据《中华人民共和国安全生产法》《XX省安全生产风险管控办法》等有

关法规、规定的要求，制定本制度。

集团所有生产经营活动必须开展危险源辨识和风险分析、评价落实风

险分级管控责任。

二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位设施场所和区域以及在特

定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组

合。风险点有时称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害

因素(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别评价，并根

据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级

管控的核心。

三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充

分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体

系要求及使用指南》(引自GB/T45001-2020)。

注:风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、

设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的

不同危险源(与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素)的风险进行评

价。

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四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进

行定量或定性评价根据评价结果划分等级进而实现分级管理。

五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、

管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

六、组织与职责

(一)风险分级管控领导组织机构

集团成立以集团主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组成员

包括集团分管领导、各权属公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹体

系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系建

设的各项工作。

各权属公司是风险分级管控体系的责任主体应结合本公司实际成立

体系建设工作小组,负责本公司风险分级防控体系的建立与实施集团机务

安全部为牵头部门，各业务科室(部门)应全员参与风险识别、评估和管控

措施的制定等活动，使风险识别、评价及管控措施的制定涵盖集团各区域、

场所、岗位、各项作业和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价

得当。

(二)职责

集团主要负责人成立体系建设和运行领导小组，组织制定体系建设工

作方案定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核集团安全分管

负责人是体系建设和运行的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风

险控制措施确定工作的监督管理，督促协调各权属公司、各部门有效开展

体系建设和运行工作。

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集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，

负责本体系的组织实施、指导和监督检查:负责组织风险结果评审;负责对

一级风险及其控制措施的汇总与监管:负责将体系建设工作纳入安全生产

责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位全天候”的风险管控。

各权属公司负责本公司的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，

并及时更新，分级上报相关部门。负责将体系建设工作纳入本单位的安全

生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管

控。

七、风险评价及分级

(一)风险评价方法

常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法故障假

设分析方法、检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分

析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法风险矩阵评价法等。

从方便推广和使用角度，可采用作业条件危险性评价法(LEC)及风险

矩阵法(LS)

(二)风险分级

根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价判定风险等级。风

险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大

风险、一般风险和低风险(较小风险)等风险级别，分别用“红橙黄蓝四种

颜色表示(其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险或(较小风险)，评价

出其他级数评价级别的