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ISO9001-2022质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表

最新评价日期：2022.1.4

ISO9001-2022质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表(工艺部)

风险分析

内部/

风险和机遇内容现有控制措施严

风险和机遇内容

现有控制措施

严重发生

程度概率

序号活动过程/岗位

外部

RPN风险级别

测性

针对文件制定以及流程设计，召

文件指示错误或者流程设计不

集工艺、品质、生产、工程等部

11内部48作业过程文件编写

1

1

内部

4

8

作业过程文件编写

低风险

2

门一起学习和讨论，确认无误后

费效率。

方可最终定稿。

药水分析结果不合格未及时

药水分析结果不合格未及时

通知产线调整，有造成产品

报废风险。

2内部作业过程药水化验3122低风险

2

内部

作业过程药水化验

3

12

2

低风险

2

催促化验员按要求化验和操作。

针对工艺关键参数现逐渐进行锁

点检不及时，生产私自更改工艺参数存在产品报废风险

点检不及时，生产私自更改

工艺参数存在产品报废风险

工艺参数作业过程

维护

333218内

3

3

3

2

18

内部

定时点检催促，防止生产私自更

改。

备注

备注

责任单位

施

维持现有措

工艺部

施持续跟进。

维持现有措

工艺部

施持续跟进。

维持现有措

工艺部

施持续跟进。

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ISO9001-2022质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表(IT部)

风险分析

内部/序号活动过程/岗位风险和机遇内容现有控制措施

内部/

序号活动过程/岗位

风险和机遇内容

现有控制措施

备注

严重发生可探

RPN风险级别程度概率测性

施外部

施

挪移公司施工线槽在雨天自然环境设备运行有引水到机柜，造成设备破坏1改造路线内部

挪移公司施工线槽在雨天自然环境

设备运行有引水到机柜，造成设备

破坏

1

改造路线

内部

2

IT部

16

5

低风险

2

泡水损坏

示》已经要求供应商整改线

路，防止雨水破坏设备。

要求供应商

机房雷电设备运行机房避雷设施未接入地线规避2内部低风险162IT

机房雷电

设备运行机房避雷设施未接入地线

规避

2

内部

低风险

16

2

IT部

2

4

防静电地板

示》

接入地线

ISO9001-2022质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表(工程部)

风险分析

内部/序号活动过程/岗位风险和机遇内容现有控制措施

内部/

序号活动过程/岗位

风险和机遇内容

现有控制措施

备注

严重发生可探

RPN风险级别程度概率测性

施外部

施

CAM制作指示，TOLLING

CAM制作指示，TOLLING制作指

维持现有措

二次设计

1内部332

1内部

33218低风险示，锣带制作指示，审单工作指工程

施，持续改进

错误

示，工程部培训工作指示计能力不品不良，AQE未能识别导致

示，工程部培训工作指示

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足出。

2

3

4

5

内部

内部

内部

内部

生产指示

单(MI)设

计错误

产品工程

变更错误

软件使用

错误

/

1，规范不生产指示单(mi)设计不符

明确2，设合生产流程及制作参数要

计能力不求，导致产品不良，AQE未能

足识别导致流出。

1，规范不产品工程变更不符合客户要

明确2，设求或者不符合生产制作流程要

计能力不求，导致生产成本增加或者产

足品报废。

1，规范不

明确2，软

因软件不齐全或者版本不兼容件不足或者

导致客户资料设别错误。版本不兼

容

工程部办公室宽敞，空气清

/新，灯光适宜，对工程师设

计资料提供环境保障。

3

2

2

/

3

4

2

/

1

1

1

/

9

9

4

/

低风险

低风险

低风险

机遇

生产指示单(MI)制作指示，审单

工作指示，工程部培训工作指示

工程变更控制程序，工程部培训

工作指示

工程应用软件程序管理规范

工程办公室管理制度

工程

工程

工程

工程

维持现有措

施，持续改进

维持现有措

施，持续改进

维持现有措

施，持续改进

有效

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3

3低风险网络、同行介绍、平时资讯采集、供采购保持现有措施

ISO9001-2022质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表(研发部)

风险分析

内部/序号