安全生产隐患排查治理管理制度.pdf

目的

第一条为建立公司安全生产事故隐患排查管理长效机制，

加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命

财产安全，特制订此制度。

第二条本制度合用于公司的隐患排查管理工作。

第二章职责

第三条公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的

领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查管理的长效机

制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。事故隐患

排查包括定期排查和专项排查。

生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生

产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，

安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组

每天组织一次。

按照谁主管，谁负责“”的原则，各部门经理为分管安全生产

的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。

各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每一个职

工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事

故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

安全员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等

建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查管理进行

监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放

等。

各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进

行排查并监控管理。

财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患管理资金的

落实。

安全部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

第三章编制隐患排查清单

第四条公司组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信

息台账(清单)，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的

落实情况。

公司应当依据风险管控信息台账(清单)建立事故隐患排查

清单。排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险

失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间

等内容。排查清单可分为基础管理和现场管理两大类。

第五条基础管理类隐患排查清单

以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技

术标准、规程要求编制，可包括：资质证照、安全生产管理机构

及人员、安全责任制及规章制度、安全培训教育、安全投入、重

大危（wei）险源管理、个体防护、职业健康、相关方管理、应

急管理、隐患排查管理等内容。

现场管理类隐患排查清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险

点的控制措施和标准、规程要求编制，可包括：工艺操作、个体

防护、特殊作业、开停车、设备(特种)、电气、消防、人员管理等

内容。

第七条分层级编制隐患排查清单

公司按照车间、班组和岗位职责分工情况，按照风险分级管

控的原则，在生产现场类和基础管理类风险管控排查清单中选择

相应的排查内容，编制各层级风险管控排查表。如：公司级隐患

排查清单、车间级隐患排查清单、班组和岗位级隐患排查清单等。

第四章制定隐患排查计划

第八条公司应制定从公司主要负责人到每位员工的隐患排

查计划，实施统一管理。排查计划应包括随机抽查工作安排，包

括上级对下级工作情况的监督安排，包括对重点检修计划、重点

区域动火作业、有限空间作业的监护检查以及暂时性停限产措施

的监督检查等安排。

公司结合自身生产工业特点合理确定排查周期，避免造成排

查周期过长导致风险失控或者排查周期过短影响工作效率。

第五章隐患排查实施

第九条排查方式

公司隐患排查采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患

排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等

日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回

检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管

理等专业技术人员的时常性检查。

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、

各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关

专业和部门共同参预的全面排查；

专业或者专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自

控仪表、建造结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据

行业特点对有限空间作业、天然气作业等所涉及的场所、环境、人

员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连

续运行装置开停车前、新