07-成品出库作业流程.pptx

成品出库作业流程

物管部《作业流程》系列之七

2019年7月

目的适用范围权限

1.0目的：

为规范仓库产成品出库作业流程，确保物料出库可控，特制定本流程。

2.0适用范围

适用于所有产成品的出库管理。

3.0权限

3.1仓库会计负责产成品入库、ERP系统、手工及电脑出入库账目管理，严格审核出入库原始凭证，确保原始凭证真实、有效，做好对账、结账等工作，对仓管员原始凭证异常有调查核实的权利和义务。

3.2仓管员负责物料出库、物料整理、仓库管理，严格履行出入库手续，确保物料进出有序、有据可依，做好仓库卫生清洁等工作。

3.3仓库会计有权对标识不清、数量不明的产成品拒绝入库。

3.4物管部部长对于日常物料入库异常有调查、管理、协调的权利和义务。

3.5财务部对于日常物料收发、账物有随时抽查、监督的权利和义务。

作业内容

5.1《发货通知单》审批流程：

5.1.1销售部客户代表、客服员每天关注生产部计划员《日生产计划》，掌握客户订单生产时间及入库信息；

5.1.2客服员每天上午10时前与对应客户代表沟通发货时间，确认后在ERP系统内生成《销售订单》，并知会财务部；

5.1.3财务部审核员凭ERP系统《销售订单》，核对订单货款情况，正常时根据《销售订单》下推《发货通知单》；异常时5分钟内直接告之对应销售客服、销售代表，不予批准，待客户打款后或总经理特别批示后方可审核通过。

作业程序

5.2出库前的准备：

5.2.1物管部物流员：

A、物流员提前收集物流信息，进行物流找车作业，详细参照《物流管理作业流程》；

B、物流员从ERP系统中打印《发货通知单》，分发至相关成品仓库仓管员；

C、物流员跟进承运车辆到厂情况，确认车辆到厂后，过磅计车辆毛重后知会承运司机具体装货仓库位置，同时将车辆到位信息知会对应仓库仓管员。

5.2.2成品仓仓管员：

A、仓管员根据物流员《发货日计划》、《发货通知单》，结合承运车辆到位情况，核实承运车辆与《发货通知单》信息是否一致后，知会搬运工做好发货准备；

B、搬运工指挥承运车辆到库后，根据车辆实际情况，进行垫车作业，确保货物在运输的过程中不出现未垫车或垫车不当而发生的货损现象。

作业程序

5.3出库作业：

5.3.1装卸过程中严格遵守公司安全操作规程，文明装卸，不野蛮作业，确保人员、货物安全，详细参照《仓库管理制度》；

5.3.2仓库仓管员根据《发货通知单》，会同搬运工进行装货作业；

5.3.3仓管员凭《发货通知单》，使用PDA扫描枪，边扫码边标记，扫码出库；识别不了的，手工提交，循环作业，直至完成《发货通知单》全部发货任务；

5.3.4发货过程中发货数量与《发货通知单》要求数量不一致时，仓管员5分钟内电话告之销售代表，销售代表5分钟内征求客户意见后反馈仓管员，仓管员按照销售代表口头通知做好异常出库记录，继续发货作业；

5.3.4装货完成后，仓管员告之承运司机二次过磅，知会财务部远程监控，与大门门卫、承运司机一起监磅，打印出《过磅单》；同时仓管员仔细核对装货数量是否与发货数量一致，在ERP系统中下推《销售出库单》，录入实际装货明细；

作业程序

5.3出库作业：

5.3.5仓管员核实货物理论重量与实际过磅重量核对，差距过大时需再次清点发货件数，确认无误后，打印一式四联《销售出库单》对码单后给承运司机签字，形成出库协议；

5.3.6仓管员在10分钟内将司机已签名的《销售出库单》对码单后绿联（客户联）、黄联（回执联），附《过磅单》交给承运司机随货同行，告之详细承运目的地，至财务部办理《出门证》，同时将《销售出库单》白联拍照，推送给对应销售代表；

5.3.7仓管员在发货完成后应及时对仓库进行调仓，始终使仓库处于按区分类、标识清晰、堆放整齐的良性状态；

5.3.8大门门卫监督承运司机盖好防雨篷布，确保货物不因雨而淋湿后，方准承运车辆离厂；

管理规定

6.0管理约定

6.1违反出库作业流程规定的，责任人乐捐100元/次；

6.2未按流程规定时间节点完成工作的，责任人乐捐20元/次；

6.3财务部监督复核出库流程，发现单据不一、数量不符、计算错误等违规的，责任人乐捐100元/次；给公司造成损失的，则按公司相关规定追责相关责任人。

相关文件/表单

7.0相关文件

7.1《物流管理作业流程》

7.2《仓库管理制度》

8.0相关表单

8.1《发货日计划》

8.2《发货通知单》

8.3《出门证》

8.4《销售出库单》