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和风险控制策划程序
——
QB/ZTEJGCX092005
(版)
编制:安质部日期:2005年4月
审核:吴海强日期:2005年4月
审定:工程部日期:2005年4月
批准:王广钟日期:2005年4月
序
CX09—2005
修改记录
2005
控制,特
制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司范围内对所有活动、服务产生影响的与职业健康安全
有关的危险源辨识,风险评价和风险控制活动。
3职责
3.1安质部负责本程序的制定、修改和归口管理工作,汇总和核定公司各
部门报送的《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》,编制公司
《重大危险源清单》,并对重大危险源的控制情况进行监督检查。
3.2办公室负责公司本部办公区、生活区危险源的辨识和风险评价、风险
控制管理工作。
3.3各指挥部(项目经理部)负责对所辖建筑安装工程项目施工全过程及
施工现场、生活区、办公区危险源辨识、风险评价及风险控制工作。并按本程
序填写上报《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》及《重大危
险源清单》。
3.4公司各部门负责结合本部门的具体情况对危险源进行辨识和风险评
价,并按本程序填写《危险源辨识排查表》、《危险源辨识及风险评价表》及
《重大危险源清单》。
4工作程序
4.1危险源辨识的要求和方法
4.1.1选择活动和过程应考虑:施工准备一工程施工T竣工交验T回访
维修全过程。
4.1.2辩识危险源时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异
常、紧急三种状态。
4.1.2.1三种时态:
⑴过去(例如:已经发生过的伤害事故)
⑵现在(例如:作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)
⑶将来(例如:作业将发生变化,设备、设施变更,新技术、新材料、
新工艺使用时的安全控制状态)
4.1.2.2三种状态:
⑴正常(例如:每天的正常施工过程)
⑵异常(例如:设备维修、检修,安全装置检测或停复工期间等)
⑶紧急(例如:火灾、爆炸、坍塌)
4.1.3危险源辨识方法
⑴询问和交流;
⑵施工调查;
⑶现场观察;
⑷查阅有关记录;
⑸获取外部信息;
⑹工作任务分析;
⑺安全检查表;
⑻作业条件危险性评价。
以上方法可单独使用,也可联合使用。
4.1.4实施危险源辨识工作时,除应将本公司各指挥部(项目经理
部)的活动和服务进行分析外,公司各
指挥部(项目经理部)还应对工程分包人员及相关方的活动和使用外部提供
的产品或服务等各方面危险源全面辨识。
4.2危险源的风险评价
4.2.1确定评价流程
分析调查危险、危险源一评定危险、危害影响的程度和规模一依据公司
危险源风险级别,确定本部的重大危险源危险源。
4.2.2风险评价的依据
(1)相关法律、法规及行业标准的要求。
(2)危险源影响的程度和规模(如:人员伤亡、设施破坏、财产损失
等)
(
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