公司廉政风险点及防控措施.pdfVIP

,加强X廉政教育和

风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，

现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

一、思想道德方面。（一）存在的风险点。X、政治理论

研究不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

X、缺乏一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐

问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

X、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创

新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

X、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、

违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，

引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

X、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，

造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

（二）防范措施。X、重视并加强廉政教育、思想品德、

职业品德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生

观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，

筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的

能力，从根本上下降内部政治思想品德风险。

爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传

承的家长和成员。

X、认真落实三会一课”，加强政治、法制研究，统一思

想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

X、完善制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真

执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，

严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

二、采购管理方面。（一）存在的风险点。X、廉洁风险。

物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风

险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱

惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

X、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前

相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员

对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

X、采购人员专业性不强。公司在采购过程中施展最紧张

作用的就是采购人，如果采购人不敷专业，那么采购项目将无

法施行。采购制度的不完善招致采购人员的培训不能及时到位，

采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情形：施行方

案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会招致采购

参数。从而无法对采购清单的正确性举行审核，因此招致价格

高于预算统计，给后期的本钱核算造成错误。

X、采购质量风险。一方面因为供应商提供的物资质量不

符合要求，而招致公司不能一般生产，给用户造成经济、技术、

人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物

资以次充好.间接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交

货期，下降因市场需求发生更改，影响到采购计划的准确性；

采购计划编制不恰当或不科学，与目标发生较大偏离，招致采

购中计划风险。

（二）防范措施。X、建立完善物资采购管理流程。要从

建立完善物资需求提出，到采购计划、条约签订（采购方式、

采购渠道、采购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管

理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略

研讨，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，

实现物资的安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做

到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，

采购部分在采购过程中不应一味的寻求价格最低化，应对所要

采购的物资的质量和效用举行通盘考虑，在为公司节省资金的

同时，保证采购质量。

,正确的思想意识

指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教

育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终

坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、

活跃方式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，

筑牢拒腐防变的思想品德防线。

三、工程管理方面。一、存在的风险点。（X）廉洁风险。

工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生

腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败

行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具

备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现

在