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项目工程审计年终工作总结（精选17篇）

项目工程审计篇1

审计工作牢固树立、践行科学发展观，坚持审计监督与服务并重，

为规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，

推进党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。

按照服务大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部管理和

内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、

建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项，送审金额4621

万，完成造价审计项目71个，审计金额4277万元，直接为学校节约

教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类

工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费

决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，

排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。

一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管

理基础

20__年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点，

扎实推进管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、

薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本

质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性

的口头和书面审计建议，形成专项审计，反映管理实际，服务领导决

策，取得了良好的审计效果。

今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，

如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用

量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整

理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，

指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学

校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在

问题，加强内部管理与控制。

二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在，在

学校全面展开廉政风险防控管理工作之前，审计处已着手收集信息、

资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合，与规范

内部控制有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到

实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点

39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5

份。

结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层

面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改

建议39条。

三、以规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督

1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。

切实履行审计监督职能，全程参与学校各类招标采购工作，从源

头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招

标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专

业判断力和经验，在参与中建言献策，促进提高招标成效。

2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，规范验收。

加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督，加强对物资采购入

库、交付使用验收的审计监督，重点关注验收的制度设计，验收的组

织、程序、措施、方法，规范验收报告，维护招标严肃性，实现招标

目标效果。

我处将20__年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验

收监督中注意到的事项和掌握的情况，确定审计观测点进行审计抽查，

着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查，及时获取审计证据，

指出存在问题和不足，督促整改和规范。对部分项目，审计处组织专

业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题，我们及时取证，编

制审计底稿，撰写审计报告，客观反应实际情况，提出审计建议。

如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查，审计抽查26

种设备，抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对

存在的问题，审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有

关部门认真对待审计建议，重新组织验收，并总结经验与教训，督促

建章立制，明确验收职责，规范验收行为。职能部门重新组织了验收，

就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况，经过核实、调查、

协商程序等，核减货款2万余元。

我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结，定

期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门