各部门绩效计划执行跟踪表.pptx

2012年出口销售部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值3月完成累计完成销售额9亿港元66,878,483171,073,170外销利润8%坏账率0.20%回款天数75天67天

出口銷售業績(2012vs2011)

2012銷售累積全年目標9億,1-3月完成1億7仟萬,完成百分比18.9%

香港大陸業績(2012vs2011)比去年同期上跌7.8%

美國業績(2012vs2011)比去年同期上升138.7%

2011年VS2012年VS2012年月目標

利潤1月

7.52%2月

8.69%3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2012年海绵销售部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值3月完成累计完成销售额1.6亿人民币13,647,016.2529,192,286.92毛利金额≥800万951,2622,681,138回款天数90天93天坏账率≤0.2%/车队费用控制2.48%1.87%

2012年月计划与实际销售对比月份2012目标2012销售完成比3月12001383115.3%

2011年与2012年月销售对比月份2012目标2012销售2011同期销售同期增长比3月12001383108927%

月份2012目标2012销售达成率2011同期销售同期增长比1-3月16000294518.4%255115.4%2012年计划与实际累计对比

2012年海棉销售部达成情况

2012年回款天数

月份2012目标2012实际达成率1-3月800268.133.5%

2012年大陆品牌销售部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值3月计划3月完成分析销售纯利额810(万/人民币)200,000-1,855.99完成率93.95%销售额12,300(万/人民币)9,000,0008,455,434未完成目标销售网点增至580家增至494家502家本月开拓8家，撤离2家，增开6家，共502家。回款天数115天129天

月份目标销售达成率2011同期销售同期增长比3月9,000,0008,455,43493.95%6,654,76327.06%大陆月销售对比

月份目标销售达成率2011同期同期增长1-323,000,00021,817,13194.84%19,691,02310.80%大陆月累计销售

1--3月累计销售情况（扩大图）

1-3月达成率94.86%年达成率17.74%大陆销售达成情况

3月大陆网点明细区域数量网点明细3月份开拓8家华北1包头万千百货沈阳1万象城尚泰华东2扬州邗江商场、苏州美罗商场上海2五角场特力屋、古北特力屋西安2咸阳人民店、咸阳渭阳店3月份撤离2家华东1枣庄购物中心北京1崇文门特力屋合计502家

2012年香港品牌销售部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值3月完成累计完成销售纯利额1500万港币9,694,45115,016,944销售额1.35亿港币品牌销售额：9800万6,188,12219,331,575批发销售额：3700万20,578,07329,377,241销售网点85家76家76家回款天数未定65天

香港品牌銷售部月銷售對比(2012VS2011)2012年3月VS2011年3月：+201.1%（$26,766,195）

II.香港品牌銷售部全年累積銷售對比(2012VS2011)2012年1-3月VS2011年1-3月：+111.2% （$48,708,815）佔全年營業目標$135,000,000：36.1%

III.業務營業對比(A)零售2012年3月VS2011年3月：-10.7% （$6,188,121）2012年1-3月VS2011年1-3月：-4.2% （$19,331,575）

(B)批發2012年3月VS2011年3月：.9% （$29,142,316）2012年1-3月VS2011年1-3月：+950.7%（$2,773,702）

绩效指标目标值3月完成累计完成利润大陆810万/人民币-1,85610,741香港1500万/港币9,694,45115,016,944销售额大陆1.23亿/人民币8,455,43421,817,131香港1.35亿/港币26,766,19548,708,816销售网点大陆销售网点增至580家502家502家香港销售网点增至85家76家76家回款天数大陆115天129天香港65天2012年大陆+香港品牌销售部绩效计划执行跟踪表

区域大陆网点分类香港网点分类总计类别专卖店专柜街铺店中店其他零售批發及海外傢俬批發／数量483728353938731／合计50276