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洁净厂房整改报告
篇一:gmp企业自检报告整改报告
制药有限公司
药品gmp认证现场检查不合格项目整改报告国家食品药
品监督管理局药品认证管理中心:针对20XX年4月20日至
24日国家食品药品监督管理局药品gmp认证检查组对我公司
大
容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查
提出的14项一般缺陷项目,我公司在
第一时间召开了整改会议,对存在缺陷的原因进行了详
细的调查,对可能造成的风险进行了
评估,会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准,并
按方案要求将各项整改项目落实到位,
现将缺陷项目的整改情况予以报告(整改方案附后)。
()制药有限公司
134
20XX年5月10日药品gmp认证现场检查缺陷的整改方
案
1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。(第
二十六条)
1.1.缺陷的描述:我公司针对生产操作规程(特别是关
键岗位的sop)培训考核,主要
以现场考核为主,由被培训员工在现场进行模拟操作,
培训教师在现场观察其整个模拟操作
过程。被培训人现场操作无差错,则在《培训记录》成
绩栏中记为合格,被培训人现场操作
有明显差错,则在《培训记录》成绩栏中记为不合格,
并填写《培训效果评价表》。现场考核
没有以文字的形式记录考核过程,所以在生产人员培训
档案中没有现场考核记录。
1.2.产生缺陷的原因分析:在我公司的《人员培训管理
制度》中,对于sop培训现场考
核内容,没有明确的规定,没有以文件形式制订现场考
核记录。
1.3.相关的风险分析评估:现场考核没有记录,存在现
场考核的针对性和考核过程没有
可追溯性。该缺陷也存在于其他部门sop现场考核中,
发生的频率较高。该缺陷不对产品质
234
量产生直接影响。该缺陷为一般缺陷,风险等级为低风
险。
1.4.(拟)采取的整改与预防措施:
1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件,在文件“5.11.
培训效果评估”中增加现场考核
的具体办法,即将现场考核内容按程序和重要性,分解
为若干关键操作步骤,按顺序进行考
核和记录,对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行
调整。
1.4.2.修订《人员培训管理制度》文件,在文件“5.15.3.
公共培训档案”条款中增加“培训现场考核记录”内容,使
人员培训现场考核记录按规定进行保
存。
1.4.3.新增《培训现场考核记录》记录文件(文件编码:
沙-人-jp-01-022),将现场考
核内容进行具体的明确和细化。
1.5.实施的部门和责任人:办公室:董宝庆。
完成时间:已完成。
1.6.相关证明性文件:
1.6.1.修订后的《人员培训管理制度》(文件编码(沙-
人-bz-gl-07-004)(复印件)。
1.6.2.修订前的《人员培训管理制度》(文件编码(沙-
334
人-bz-gl-08-004)(复印件)。
1.6.3.新增的《培训考核现场记录》(文件编码:沙-人
-jp-01-022)(复印件)。
1.6.4.修订后的《人员培训管理制度》的培训考核记录
(复印件)。
2、大容量注射剂车间局部风管改造后的竣工图纸无生
产技术部、质量保证部的确认签字;
洁净区的送、回、排风口未编号管理。(第四十五条)
2.1.缺陷的描述:检查组在检查大容量注射剂车间图纸
时,发现我公司所提供的大容量
注射剂车间图
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