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金风科技TQM审核工作规范Q/GW3ZD-FJZK07-2016
为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源
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附录A.7
金风科技质控中心TQM审核
不符合项通知书
文件编号:Q/GW3ZD-ZK07-2016-07序号:
被审核单位名称
山东格瑞德集团有限公司
审核时间
2018年4月16日-2018年4月18日
审核人员
李长岳、张建、李杰勋
陪同参与人员
刘从兴
1.目前生产概况
山东格瑞德集团有限公司(以下简称“格瑞德公司”)成立于1993年,是中央空调系统整体解决方案供应商,集中央空调、复合材料产品的研发、设计、生产、销售、安装及维护于一体的大型现代化企业集团。风电公司作为山东格瑞德集团总部下属的SBU经营单位,是专业从事风力发电产品机舱罩、导流罩及相关产品设计、开发、生产、销售于一体的子公司。
风电公司坐落于山东省德州市德城区格瑞德产业园,成立于2009年,现占地5万平方米,厂房面积1万多平米。具备年生产新型机舱罩、导流罩2000余套的生产能力,主要客户为新疆金风科技有限公司、国电联合动力技术有限公司、山东中车风电有限公司等。
风电公司现有员工160人,其中管理、技术人员24人,现有金风配套模具11套,其中3套2.0MW机舱罩模具、4套2.0MW导流罩模具、1套2.X机舱罩模具、1套2.X导流罩模具、1套2.5MW机舱罩模具、1套2.5MW导流罩模具;
金风科技质控中心审核小组于2018年04月16日到04月18日对山东格瑞德集团有限公司进行了TQM审核,旨在通过对该公司的质量管理体系、生产过程控制、机舱罩产品质量的全面评审与验收,以强化机舱罩产品生产的过程控制,识别相应的不足与制造缺陷,改善质量控制的能力和水平,提升产品质量。
2.审核周期
本次审核时间2018年04月16日到04月18日,审核期为3天。
3.成员组成
供方质量部:李长岳、张建
工艺技术开发部:李杰勋
4.审核依据
4.1GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004;
4.2产品订货图纸,订货技术文件,订货合同,订货协议,技术变更文件等,以及公司的质量手册和程序文件;
4.3相关国家标准、行业标准等;
4.4金风科技《供应商TQM小组工作规范》;
4.5金风科技《型式检验规范》。
5.审核文件记录
5.1TQM审核报告
5.2会议(首、末次)会议签到表
5.3年度排产计划
5.4关键技术、工艺文件清单
5.5计量器具台帐
5.6重点设备清单
5.7质量管理体系证书
5.8关键岗位人员资质证书清单
6.审核发现的问题
6.1肯定项
无
工艺过程严重不符合项
无
一般不符合项
共18项
质量体系方面
1)文件控制类
查文件编号:GD/FD-JZ-03,清单内无金风科技《QGW3.65-2017风力发电机组通用制造规范第5部分:玻璃钢件-B》和《QGW201023-2013风力发电机组通用技术规范玻璃钢件-A》两份文件。部分外来文件缺失;
查《技术文件发放、回收记录表》,表单编号:GD/FD-JZ-02,有文件发放记录,但作废文件无回收记录,新机型(如2.X)文件下发后未记录。
以上不符合GB/T19001-2016“7.5.3成文信息的控制”条款的要求。
2)查集团公司《风险和机遇识别评价表》,表单编号:GD/JT-TX-23,包含风电公司相关的风险识别、风险应对措施、实施责任人、进度跟进、单位等,但在风电公司各层级未进行措施展开。
以上不符合GB/T19001-2016“6.1应对风险和机遇的措施”条款的要求。
3)查《2017年第四季度质量目标完成情况报告》,质量目标:工艺文件执行率90%,完成情况:生产过程全部按工艺文件执行。但实际查2017年10月-12月风电公司工艺纪律检查通报分别有3项、3项、4项不符合项。查《2017年风电公司质量目标分解及考核表》,表单号GD-JT-ZK-09,对应的考核方法为:按照工艺文件执行,无违规现象发生,每发现一项不符合2%,指标统计与实际不符。
以上不符合GB/T19001-2016“6.2质
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