参考学习资料 风电发电 山东格瑞德集团有限公司TQM审核报告20180418-V3.docx

文件编号：GFZL-TQM-2018-010

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山东格瑞德集团有限公司

山东格瑞德集团有限公司

TQM审核报告

编制：

审核：

批准：

金风科技

金风科技质控中心2018年04月19日

背景介绍

山东格瑞德集团有限公司（以下简称“格瑞德公司”）成立于1993年，是中央空调系统整体解决方案供应商，集中央空调、复合材料产品的研发、设计、生产、销售、安装及维护于一体的大型现代化企业集团。风电公司作为山东格瑞德集团总部下属的SBU经营单位，是专业从事风力发电产品机舱罩、导流罩及相关产品设计、开发、生产、销售于一体的子公司。

风电公司坐落于山东省德州市德城区格瑞德产业园，成立于2009年，现占地5万平方米，厂房面积1万多平米。具备年生产新型机舱罩、导流罩2000余套的生产能力，主要客户为新疆金风科技有限公司、国电联合动力技术有限公司、山东中车风电有限公司等。

风电公司现有员工160人，其中管理、技术人员24人，现有金风配套模具11套，其中3套2.0MW机舱罩模具、4套2.0MW导流罩模具、1套2.X机舱罩模具、1套2.X导流罩模具、1套2.5MW机舱罩模具、1套2.5MW导流罩模具；

金风科技质控中心审核小组于2018年04月16日到04月18日对山东格瑞德集团有限公司进行了TQM审核，旨在通过对该公司的质量管理体系、生产过程控制、机舱罩产品质量的全面评审与验收，以强化机舱罩产品生产的过程控制，识别相应的不足与制造缺陷，改善质量控制的能力和水平，提升产品质量。

审核周期

本次审核时间2018年04月16日到04月18日，审核期为3天。

成员组成

供方质量部：李长岳、张建

工艺技术开发部：李杰勋

审核依据

GB/T19001-2016、GB/T28001-2011、GB/T24001-2016；

产品订货图纸，订货技术文件，订货合同，订货协议，技术变更文件等，以及公司的质量手册和程序文件；

相关国家标准、行业标准等；

金风科技《供应商TQM小组工作规范》；

金风科技《型式检验规范》。

审核范围

风电机舱罩产品实现全过程。

审核发现的问题

本次审核主要从公司体系文件运行情况，生产环境、设备工装、计量器具、人员资质等资源保证，设计图纸、工艺文件及检验文件的符合性，生产过程缺陷处置的有效性等方面对质量管理体系运行情况进行审核和评估。

本次审核共发现18项一般不符合项（其中8项体系一般不符合项、3项工艺图纸不符合项、7项生产过程及产品实物一般不符合项），3项建议改进项。

6.1体系一般不符合项

1）文件控制类

查文件编号：GD/FD-JZ-03，清单内无金风科技《QGW3.65-2017风力发电机组通用制造规范第5部分：玻璃钢件-B》和《QGW201023-2013风力发电机组通用技术规范玻璃钢件-A》两份文件。部分外来文件缺失；

查《技术文件发放、回收记录表》，表单编号：GD/FD-JZ-02，有文件发放记录，但作废文件无回收记录，新机型（如2.X）文件下发后未记录。

以上不符合GB/T19001-2016“7.5.3成文信息的控制”条款的要求。

2）查集团公司《风险和机遇识别评价表》，表单编号：GD/JT-TX-23，包含风电公司相关的风险识别、风险应对措施、实施责任人、进度跟进、单位等，但在风电公司各层级未进行措施展开。

以上不符合GB/T19001-2016“6.1应对风险和机遇的措施”条款的要求。

3）查《2017年第四季度质量目标完成情况报告》，质量目标：工艺文件执行率90%，完成情况：生产过程全部按工艺文件执行。但实际查2017年10月-12月风电公司工艺纪律检查通报分别有3项、3项、4项不符合项。查《2017年风电公司质量目标分解及考核表》，表单号GD-JT-ZK-09，对应的考核方法为：按照工艺文件执行，无违规现象发生，每发现一项不符合2%，指标统计与实际不符。

以上不符合GB/T19001-2016“6.2质量目标及其实现的策划”条款的要求。

4）设备管理类：

检查《设备（工装)定期保养记录》，其中真空泵（设备编号：641-GJ-016/024），保养计划中该设备为风冷式真空泵（设备编号：641-GJ-015/026）,与《风电工厂2018年设备大（项）修计划》保养设备编号不符；

查《