投标文件退换货流程.docxVIP

投标文件退换货流程

一、目的

为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围

客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。

三、职责分工

1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责管理将证实除役产品的型号、数量清点确切，非政府人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、生产分厂负责管理出席客户退款现场评审和责任判定，对委以重任产品由分厂如数后展开检查、返厂、外包装和再次入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责管理对批量性的或存有争议的退款，至客户现场证实，答复自查报告，负责管理本流程的监督实行。

四、责任原因区分

1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;

2、品质原因

由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;

3、技术原因

图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不

明朗，外包装防水设计不合理等导致的退款;

4、采购原因

原材料质量问题导致产品外观、外形结构、性能等不当引致的脱

货;

5、销售原因

计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防

护不当)计划更改、下发的订单计划未履行职责或未全然履行职责、产品并使

用损坏、产品改型等;

6、其它

对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责

任的，一律视作销售部责任。

五、流程

(一)退款原因证实

无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机

厂现场对退款原因展开证实，对于批量性的或存有争议的退款的退款，销售点存有必要通告公司质量管理部质量工程师前往一同证实、商讨。经证实须要退款的产品在退款前，业务人员或跟线人员亦须退款产品分类标识，载明不合格原因，核对《客户退款责任鉴别报告》明晰型号、数量、退款原因。

(二)现场返工、返修

经与客户协商可以现场出错、返厂的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通告分厂，精心安排有关人员至销售点展开返厂处置，无须归还公司。

(三)退货整理、装运

1、因计划中止或改型僵硬须要归还的较完整成品销售点需按原样展开外包装、防水。

2、有质量问题的需退回的成品销售点需进行整理分类、清点数量、做好标识。

3、整理外包装后由销售点联系销售部，销售部精心安排至销售点装运退款，销售点业务员或由其精心安排人员出具《客户退款责任鉴别报告》，标明销售点、产品名称、规格型号、数量和退款原因等。寄出的通知单须要由运输人盖章证实，运输驾驶员负责管理归还产品的数量及防水的完整性，若发生差额或损坏等情况，销售部按运输协议规定在运输支付费用中计入。

(四)退货登记、建帐

货物归还后，由驾驶员将《客户退款责任鉴别报告》缴于销售部盖章备案，销售部根据每日退款情况由销售部创建退款产品台账。在《客户退款责任鉴别报告》上标明退款产生的运输费用，以便后期统计数据全面落实。然后把退款产品放进退款评审区。

(五)组织评审

由销售部通告工厂品保部、生产分厂和仓储岩蕨现场立案，工厂品保部检验员首先核查归还不当Fanjeaux与否标识确切，若未标识，检验员

可以拒绝检验，若标识清楚检验员进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《客户退货责任鉴定报告》上签署处理意见(合格留用、返工留用、报废)，报品质管理部经理审核确认。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品保部主管或品质工程师到现场确认。

(六)出错处置

留用产品由分厂领出后进行检查、返修，工程部负责制定退货产品返工方案及费用明细。原则上一周内返工后通知工厂品保部检验员检验，合格后由分厂重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。

(七)除役处置

对确认报废的产品由业务员填写《报废处理单》交于仓库，由检验员明确责任部门及费用出处，报品质管理部经理审核确认。仓储部根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《报废处理单》上签收。

(八)损失核算与统计数据

根据评审的结果(报废、返修)和责任界定，工厂品保部负责核算各相关责任部门应承担的报废损失和返工费用，月底汇总。