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附表1：
招标文件评审表
工程名称：
经办人：
主要内容：〔拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标方法、费用支付，以及拟邀请投标单位等〕
附件：
1.招标文件2.考察报告
采购管理部及分管领导意见
本钱管理部及分管领导意见
设计研发部及分管领导意见
工程管理部及分管领导意见
工程总经理〔工程总经理助理〕意见
总经理意见
注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。
附表2：
评标报告
工程名称：工程名称：
经办部门：经办人/招标小组秘书：
发标时间：年月日编制评标报告日期：年月日
一.招标方式：
二.投标单位：
三.招标过程简介
四.回标情况及说明
五.投标单位的技术与经济实力分析
六.中标谈判
七.中标建议
〔说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整〕
会签意见
招标小组
意见
采购管理局部管领导意见
设计研发局部管领导意见
工程管理局部管领导意见
工程管理局部管领导意见
总经理
附表3：
合同审批单
承包〔供货〕单位：
合同名称：编号:
部门：
承办人：
部门经理：
合同性质：
□原招标方案内□新增及招标方案外零星局部□重大重要〔可同时勾选〕
合同主要事宜：〔发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项〕
1．承包〔供货〕商全称：
2．合同单价：
3．合同金额：
□50万以下□50～100万(含50万)□100万元以上〔含100万〕
4．付款方式：
5．其他
附件：1.合同文稿
采购管理部意见
本钱管理部意见
工程管理部意见
设计研发部意见
财务管理部意见
行政人事部法务意见
工程总经理〔工程总经理助理〕
总经理
集团领导
注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；
2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行政人事部存档。
3.新增及招标方案外，50万以下的合同审批由工程管理部的专业工程师代表部门签署意见。
附表4：
材料〔设备〕交货清单
序号
名称型号
规格
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
交货方
签字：
〔盖章〕
年月日
施工单位
签字：
〔盖章〕
年月日
监理单位
签字：
〔盖章〕
年月日
工程管理部：
年月日
注：如验收的材料〔设备〕附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。
附表5：
材料〔设备〕验收单
工程名称
施工单位
材料〔设备〕名称
合同编号
验收内容：
材料品牌是否符合要求□是□否是否符合合同技术条款要求□是□否
材料规格、型号、尺寸是否符合要求□是□否色泽、外观、材质是否符合要求□是□否材料包装、运输保护是否符合要求□是□否材料配件及辅材是否齐全、完备□是□否
其他
施工单位意见
年月日
监理单位意见
年月日
建设单位意见
专业〔采购/土建/安装/设计〕工程师意见
年月日
工程经理
意见
年月日
工程总经理〔工程总经理助理〕意见
年月日
交货单
位
签字：
〔盖章〕
年月日
施工单位
签字：
〔盖章〕
年月日
监理单位
签字：
〔盖章〕
年月日
注：对外立面有影响的材料验收需工程设计师签署意见。
附表6：
工程材料认质认价审批表
合同编号：编号：
工程名称：时
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