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增值税退票证明怎么开

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篇1：增值税退票证明怎么开

一、

这个事情有两种处理方法：

一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你依照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就OK了，增值税退票证明。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法：1、在增值税防伪税控系统里依照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来依照通知单内容开红字发票了。

二、假如你的.客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。

当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应当差不多。

二、

没看动什么意思。是你要红充呢。还是要把你现有的发票退给税务所。红充的话，让对方公司写个物品退回证明就可以。你自身退的话。不用写。

依照您的实际情况，建议您这样来处理：

1，在没认证过的前提下，你写的拒收发票证明，里面要有原因，发票代码和号码，最终盖上章就可以了，交给销方由他去他们的税务局按强人说的流程办理，证明范文《增值税退票证明》。

2，假如已经去认证而且未认证通过这样是由你方去你们税务局按上面流程办理红字通知单。

3，假如已通过认证并抵扣，后发现错误，由你方去你们税务局办理，后交销方开红票。

篇2：增值税退票证明怎么开

并没有固定格式，直接写上以下这两点原因即可：开票品名与出货单上的不符，固定资产和低值易耗品要分开开票。5，当月开出且对方未认证的，可以直接退回作废。对方认证了或跨月退票（不得超出90天），应由对方到其主管税务局开具《开具红字发票通知单》，凭此《通知单》你方方可开具负数发票冲减当期销售，之后再开具正确的发票交给对方。

你是说给对方公司的还是给国税局的销货退回证明基本上是我公司什么时间购买什么东西，因什么什么不符故退票简单一点就可以了他们关键是看公司章。

三、

上月开出,并已经认证的增值税发票收回作废,已认证抵扣的,作进项税额转出.同时向税务局申请开具红字增值税票.哦对了,要去税务局那填个《开具红字增值税专用发票申请单》你就正常报税就可以,然后让对方到主管局开具《通知单》,你凭通知单开了红票冲减原来的蓝

做账方法同上。当月开具的增值税发票假如错了,可以直接在开票系统里找到此张发票,90天以内可以到税局申请开负数发票冲红.需要对方客户出具一份退票的理由,再盖个公章.然后负数发票与正数开票刚好一正一负就冲销。

你可以跟开具方沟通,然后你写了个证明,证明那份发票有问题,譬如:所开发票的税号或其他资料不符,要求重开；所开发票的数量或者金额有误要求重开；所开发票由于人为因素导致扫描通不过等等原因,然后你要在你写的证明上要盖上你们公司财务章或者公章后寄给开具发票copyrightdedecms

篇3：发票退票证明

________公司：

你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函________，代码为________，号码为____________存在如下错误：发票__________开具错误，原内容为________，实际应为________，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。

________公司

_______年____月____日

篇4：发票退票证明

________有限公司：

贵公司于_______年____月____日开具给我公司的发票代码：____________，发票号码：NO:____________，价税合计为________元的增值税发票，因发票中________有误，故退回贵公司。

特此证明

________有限公司

_______年____月____日

篇5：发票退票证明

________有限公司：

贵公司于_______年____月____日给我公司开具增值税专用发票____份，发票代码为____________，发票号码为____________，金额为____元，税额为________元，价税合计为________元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将________误填写为“________”，正确的________应为“