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大学差旅费管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范学校差旅费管理，进一步落实“放

管服”精神，按照精简高效、厉行节约的原则，根据有关文

件，结合有关规定和我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院（部）、部门、直属单

位等（简称各单位）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务

出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通

费等费用。

第四条学校实行公务出差审批制度。公务出差必须按规

定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差

旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明

确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严

禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条出差人员是差旅费的直接责任人，对差旅费使用

的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。出差人员

应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度，依法、据

实报销差旅费。

各单位对本单位出差人员和使用本单位经费的其他出差人

员使用差旅费承担审批和监管责任。各单位应加强差旅费制度

政策宣传，督促审查出差人员合理、合规报销差旅费。

学校财务部门负责制定学校差旅费管理办法，并依据差旅

费管理办法及有关财经法律法规实施差旅费报销服务和管理。

第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员到常驻地以外地区出

差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报

销城市间交通费。乘坐交通工具的等级见《XX大学国内差旅

费交通工具等级表》（附表一）。

同时在专业技术和管理岗位上任职的人员，按照“就高”

原则报销，但处级以上人员行政公务出差的，不以一类人员标

准报销。

第八条院士出差，随行一人可乘坐与之同等级的交通工

具。

第九条符合“第七条第三类”标准的工作人员出差，原

则上不得乘坐火车软卧，连续乘车12小时以上或在晚8时至

次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，据实报销普通软卧车

票。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，订票费、签

转或退票费、交通意外保险（限每人次一份）等，可以凭据报

销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十一条火车票、飞机票等原始凭证遗失，能够取得补

制票据、车票订单等替代票据并依据相关凭据证实行程的，可

以报销完整差旅费用；不能取得替代票据的，需经办人出具情

况说明、相关人员证明，经单位负责人和计财处审批后方可报

销。

第十二条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差

人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的

交通工具。

第三章住宿费

第十三条住宿费是指工作人员出差期间入住宾馆（包括

饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十四条学校参照有关规定制定《XX大学国内差旅住宿

费限额标准表》（附表二），出差人员应严格执行学校制定的

住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿

费限额标准在旺季可按财政部规定适当上浮。

第十五条出差人员在规定标准内自行选择宾馆、房间类

型。住宿费票据要按所列细则填写，注明住宿人姓名或单位、

住宿时间、标准、天数等，票据内容自行填涂无效。如因宾馆

客观条件限制无法在票据上体现住宿天数、人数、单价，出差

人应实事求是在票据票面予以签字注明。

第十六条住宿费在限额标准之内凭票据据实报销。对于

不能取得住宿费票据的，出差人员在确保真实性的前提下，由

接待方提供有效证明的，可据实报销城市间交通费，并按规定

标准发放伙食补助费和市内交通费；出差人不能取得有效证明

的，由本人提供情况说明，并由相关人员证明，经所在单位

（项目）负责人审核签字后，可据实报销城市间交通费，伙食

补助费和市内交通费发放天数最多不超过10天。

第十七条到帽儿山、凉水、漠河等学校所属的科研站点

进行教学科研工作，不收取住宿费或不能取得住宿费票据的，

在差旅费报销单中备注说明。学校所属科研站点及教学科研合

作单位常驻人员凭往返交通费票据，发放伙食补助和在途交通

补助，出差时间超过30天后，伙食补助费按减半标准发放。

第四章伙食补助费和市内交通费

第十八条伙