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2024/5/15流程描述规范培训联合项目组

AMT咨询专业实用为您着想第2页共页目录 为什么做流程梳理第一部分第二部分 如何进行流程梳理第三部分 流程梳理注意事项

AMT咨询专业实用为您着想第3页共页1.流程梳理及描述的意义流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范流程描述可积累（改进）规范化可执行书面流程部门部门部门部门部门部门部门部门

AMT咨询专业实用为您着想第4页共页1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的服务?3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流程和其他流程的关系）5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？2.通过流程我们能够知道什么？

AMT咨询专业实用为您着想第5页共页看看这些流程描述是否能够给我们这些信息

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AMT咨询专业实用为您着想第9页共页2.1如何描述流程目的流程目的思考方式充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理类流程流程目的描述举例及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据管理……业务/事情，从而提升……整体水平加强……业务的管理，以降低……风险及时提供……产品/服务/数据辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底——为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？

AMT咨询专业实用为您着想第10页共页2.2确定流程适用范围明确流程的起点和终点明确流程适合哪些类型的业务采购材料采购设备采购劳保用品生产原材料办公用品生产设备试验设备办公设备部门1部门2部门3部门4输入输出流程的起点和终点流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理

AMT咨询专业实用为您着想第11页共页分类（Classification）流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管理人男人老人人男人已婚人士人男人未婚女士北大学生男生女生女博士人男人已婚女人未婚女人分类标准不统一越级分类子类相容不完全分类多子类分类人男人女人已婚男人未婚男人已婚男人未婚男人分类分级的四项原则标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立）的子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含的内容 2.2如何确定流程适合的类别性别年龄性别性别+状态

AMT咨询专业实用为您着想第12页共页2.3逻辑关系先后关系，即先做什么，后做什么拟定合同合同审查签订合同并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作提出配送需求拣货物资配送组织配送车辆并并选择关系，即从多个内容中选择一个提出质量问题处理生产问题或组织生产

AMT咨询专业实用为您着想第13页共页2.4流程和流程之间的关系由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出流程和流程之间的关系需要链接上一流程采购需求管理开始活动活动结束需要链接下一个流程开始活动活动结束付款流程

AMT咨询专业实用为您着想第14页共页3流程描述内容规范——关键控制点工作标准部门代码+节点：活动名称这个活动能够实现什么目的工作要求：时间要求、质量要求、成本要求工作方式：如何做以达到工作要求

AMT咨询专业实用为您着想第15页共页流程描述基本内容流程变更记录流程图流程关键点说明

AMT咨询专业实用为您着想第16页共页目录 为什么做流程梳理