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江苏大烨电气有限公司

文件名称：仓库管理规章制度

文件编号：Q/DY-ZD-01-2021

文件版本：A/0

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文件更改履表

序号版本号更改履历说明发布日期实施日期

01A/0本管理文件由财务部、生产部制2021.02.282021.03.01

订并归口管理。

编制：徐爱余2021.02.10

审核：任长根、曾冶

2021.02.24

批准：陈杰2021.02.28

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目的

1.1规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等

工作的流程和操作方法：

1.2明确出入库单据的要求：

1.3明确出入库时各相关部门的职责。

2.0适用范围

适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、

不良品等物料的仓储管理。

3.0职责

3.1计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；

负责审核单据的有效性，并据此完成ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单

据的处理、整理归档；

3.2安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。

3.3财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。

4.0仓库管理基本要求

4.1人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同

人员进行操作，进出实物数量的清点至少有2人以上进行。

4.2进出库时单据和实物的核对

仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确性。仓

管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。

原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格的标

识，种类数量的正确性；

半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；

出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与ERP系统对应。

4.3单据的处理

43.1计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。

4.32单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。

43.3所有进出库单据均长期保存。

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4.4储存环境和分类要求

仓库应保持环境整洁，走道通畅。电子物料需控制在25℃±3℃，敏感原材料需注意

静电防护。仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存说明，注意空气流通，

仓储物品需注意防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。

依物料之特性、规格、形状、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于

栈板及货架上储存，摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得

超过180CM，宽度不超出栈板为原则，若特殊情况，以不超出板边缘20CM为

原则但需确保品质。

仓储布置考虑：容易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产

品类别分类放置。进行产品入库时，仓管员应注意审核ERP系统的收料仓库与

入库产品的对应关系。

搬运要求

4.5.1搬运物品堆放高度不得超过180CM（除包材外），宽度不超出栈板为准则，若

特殊情况，以不超出板边缘20CM为原则，但需保证品质。如需要，可加绑带

以防倒塌。

搬运工具视运送物品之大小、重量、体积等分别选用手推车、叉车、电动叉车、行

车等适时搬运，且在使用行车时，物品至少高出物品1米以上，并且必须使用

双钩起吊，违者按事情的严重性进行处罚。

仓库周转箱应督促领料单位归还，需定期清洗，清除残留标签。

4.6仓库日常管理

物料进出流程操作参照以下文件：《原材料入库管理办法》、《原材