检验检测机构内部审核记录表 2019检测部.pdfVIP

内部审核记录表

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受审核部门审核日期审核组长审核员

检查结果

基

对应《检验检测机构资质认定评审准则》条款检查内容现场检查记录符本不缺不

合符符此适

合项用

合

4.1组织（依法成立并能承担相应法律责任的法人或者其他组织。）

4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应有明确的法律地

位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责请部门负责人回答如果出具错误检测报告，应承

任。担怎样的责任：如是否知晓承担①解释并召回报

告责任②赔偿责任③违法时法律责任

不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

4.1.2检验检测机构应明确其组织及质量管理、技术管理和支

持服务之间的关系。

请部门负责人对管理体系中技术管理工作评价

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、

系统及支持服务

4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家

相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原是否都遵循了左列要求。

则，恪守职业道德，承担社会责任。

机构是否对公正、诚信作出了具体规定，是如何

4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

做的。

检验检测机构应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其

本部门员工有否出现左列情况，请员工回答具体

他方面的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确

和可追溯。如何做才能保证左列情况实现。

检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如何识

是否建立了相应的机制控制风险

别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。

若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识检查实验室有否其它活动（如计量校准）是否与

别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测存在潜在的利益冲突。

检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业检查部门员工是否在两个以上检验检测机构从

的人员。业的情况。并签署个人承诺。

4.1.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的

询问员工是否知晓建立了左列程序。

程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。

检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所