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制度名称仓储部补料管理制度受控状受控
态
编号JZJX-
执行部门监督编修部
部门门
版本号修订日期页次修订内容
1/5
序
流程责任人表单作业内容
号
生产部计划员负责统计本
生产部
《退/补料生产部完成生产任务尚缺
1缺料统计主管/计
单》物料，填写《退/补料单》
划员
报生产部主管审核。
生产部主管审核计划员的
NG《退/补料缺料统计，审核该缺料是
补料申请否为正常补料，确认后签
计划员/单》/
署《退/补料单》返交计划
2OK生产部《次品罚
员；属生产部人为错误导
主管款申报
致的补料，需由生产部主
单》
NG管填写《次品罚款申报
补料审批
单》。
OK物控员对《退/补料单》，
《退/补料并核实缺料情况，审批补
单》/料申请，不同意补料的要
3物控员《次品罚给出处理意见，必要时报
补料发放
款申报生产副总处理；若有《次
单》品罚款申报单》则交财务
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