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仓库作业管理程序
1.目的:规范仓库的管理,做好物料、产品的防护。
2.适用范围:本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、
交付。
3.权限与职责
3.1资材部
3.1.1负责生产所需的物资,以及半成品、成品的贮存、防护。
3.1.2负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。
3.1.3负责必要的自制件包装和在工厂内转序、堆放;协助零部件
转运和自制件防护。
3.2制造技术部
3.2.1技术品管:负责材料进场的检验,成品交付前检验、核对工
作。
4.内容
4.1收料管理
4.1.1外购外协件的收料
A.资材根据采购计划规定的到货时间或采购员提供的到货信息,
提前进行场地、卸车工具的准备。
B.到货时,资材核对采购计划/请购单、到货清单、到货品种、
规格、数量、合格证(化工原料必需附有生产日期及保质期要
求),核对无误后卸货预收。对无计划、超计划、不齐套的到
货,物流有权拒绝收料。特殊情况需由计划员书面认可。
C.对计划内采购的物品,资材应在到货时打印《报检单》办理
报检。免检品必须由技术品管检验员加盖免检章或贴示“免
检标签”。
D.检验合格后,技术品管检验员签署《报检单》交物流并在EAS
系统审批,资材在12小时内办理入库记帐手续。辅料到货入
库后资材应及时通知请购部门。
E.化工材料到货时,检查外包装是否完备,如有泄露应立即采
取有效措施并报有关部门处理;核对生产日期、规格、有效
期,保质期即将到期的货物拒收。报检、入库手续同C、D。
F.混凝土原材料收货,由资材通知财务及技术品管实验室人员
(资材、财务及实验室3方在场方可收料):
a.过磅:
①送货人员须下车离开车辆后,方可过磅。
②过磅车辆需开到地磅中心位置方可收料。
③财务人员须过磅全过程进行监督后,方可签字确认。
b.收货:
①由资材及财务一起先对车过总重量,并在过磅本上做记录。
②技术品管对来料进行取样检验,确定来料合格后,方能通知司
机打料。
③资材通知搅拌站人员,开启报警器及除尘装置,协助物流收
料,在打料过程中资材人员不得离开。
④打完料后,资材及财务一起先对车过皮重,并在过磅本上做
记录,打印电脑单据并签字确认。
⑤水泥依合同约定,过磅误差在3‰之内,超出3‰部分,需进行
来料扣减,并在收货单上详细注明差异数,并告知采购。
⑥资材、生产搅拌站根据日生产耗量做好各罐出入库动态表,
严格控制水泥、粉煤灰的批次到货量。
G.罐装容量:
①水泥100T空罐时有效容量80T粉煤灰100T空罐
时有效容量60T
②水泥50T空罐时有效容量40T粉煤灰50T空罐
时有效容量30T
4.1.2自制件的收料
A.核对《入库单》,应有各工厂产品经理、检验员、工位长、计
划员签字。
B.核对实物。核对《入库单》上的物品名称、规格、型号是否
与实物相符。
C.清点实物数量,填写实收数,核对系统报工数量是否与入库数量相符。
4.2发料管理
发料规则
A.资材根据EAS系统中生成的投料单或经使用部门负责人签字的
领料单,核对实物型号、数量、规格后发料。
B.发放材料必须遵循先进先出的原则。
C.所有物资应在入库后方能发料;生产急需时,未办理入库的物
资,须接到经审批的《紧急放行申请表》,办理发料。
D.在库物资不得借用,特殊工具由资材课辅料库房设立借用工具
室管理。
E.未经资材许可,任何人不许进入库区搬动、拿取物品。
发料程序
A.计划领料
a.资材根据生产指令单及计划提供的限额投料单,核对实物、
清点数量,并做好批次发料记录。
b
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