仓库管理制度，仓库工作人员纪律要求，仓库工作流程.pdfVIP

仓库管理制度

一、目的

通过制订仓库作业管理制度，指导和规范仓库人员日常工作，发挥仓

库对物料的调配功能，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有

序、合理地运作，特制定本管理制度。

二、范围

仓库所有工作人员。

三、职责

1、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料（出货）、退料、储存、

防护等工作；

2、仓库理货员负责物料的搬运、出货，协助仓管对仓库整理等工作；

3、仓管员、仓库文员完成当天工作后，做好工作台账记录。

四、仓库管理规定

（一）、物料的验收与入库

1、仓管员根据《采购订单》或业务部提供的到货明细（客供物料）、时间

进行核对，送货单据必须填有我公司的物料代码等符合我公司要求；

2、若发现供应商所送来的物料与我公司提供的内容不符时，应立即通知

采购或跟单员处理；

3、检查所到物料是否完好无损，发现异常状态（需拍照）即时通知相关

人员处理；

4、仓管员详细填写《物料进仓记录表》，分类存放于“待检区”，并及时

通知质检员检验；

5、检验合格的物料，放置“合格区”仓位。办理ERP系统及物料卡入库

手续，次日将单据交给仓库文员核对记账；

6、不合格的物料转至“不合格品区”等待退回供应商。

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7、存卡的使用，本着经济美观的要求，物资验收、发放完毕，应立即根

据验收（发放）单，将物资代码、名称、规格型号、数量逐项计入物料明

细账上并签名，同时将填写存卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相

符，并做好日常的维护工作。

（二）、物料的出库

1、领料（原料、包材、半成品、成品）

1.1、生产部从ERP系统办理好领料单据后，仓管员检查领料单据等相关

手续，按质按量及时将车间领用的物料备好；

1.2、物料出库要按物料进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。

发货时坚持“三核对”、“五不发”的原则；

1.3、由仓库理货员将货物摆放在交接区域内，仓管与车间领料员清点交

接，双方交接完毕后在领料单据上签名确认。仓管员不得采取“盈时多送，

亏时克扣”的违规做法。

1.4、发完料后，及时对单据进行整理、核对，仓管员次日将单据交给仓

库文员核对记账，文员整理好交给财务部。

2、出货（半成品、成品）

2.1、业务部门将确定出货的详细信息、出货需提供的资料及有财务部门

盖章的放行条提前一天提供给仓库，仓管员根据出货单备货，文员提前订

好车；

2.2、相关部门需领用送客户或取样、送检等，均由相关业务员转好ERP

中出库单并经部门经理核准，仓库方可发出；员工自行购买的产品也应由

相关业务员转单经财务确认方可发出；

2.3、需出货物核实后，仓管员清点数量、检查包装，按生产批号对应出

库单据，遵循先进先出的原则；

2.4、装车前仔细核对运输车辆的车牌号码是否正确，并检查车箱是否干

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净破损，是否干燥，防雨设施是否完好，确认之后方可装货；

2.5、装车时，仓管员需检查产品的标识及标示内容是否短缺与正确，装

载是否妥当，确保包装防护良好；

2.6、装车完毕，仓管员与提货人需在ERP中转的成品出库单上共同签名

确认；

2.7、出完货后，及时对单据进行整理、核对，仓管员次日将单据交给仓

库文员核对记账，文员整理好交给财务部。

三、退料

生产部从ERP系统办理好退料单据后，仓管员根据退料状态与退料员进

行交接确认，要求在所退物料包装物上标注清楚名称、数量及物料状态，

交接完成后双方在退料单据上签名，仓管员将物料退库入卡登记。

四、物料的盘点

1、盘点要求

1.1、物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以清

点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三者相符；查明超过保管期限、

长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便入理检查库存物资盈亏数量

及原因。

1.2、盘点要做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有

原因，事故损坏有报告，调整有根据，确保物资的准确。

1.3、盘点前仓库文员将月盘点表打印好交给各仓管，仓管员应于三日内

盘点完并将报表整理好并在盘点表上签字后，报公司领导审阅，由仓库文

员发送到相关部门。

1.4、每月仓库文员或主管对各仓进行物料抽查。

2、盘点检查的内容

2.1、检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；