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人工成本分析报告

2012年一季度人工成本分析

人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情

况以及对比分析、同比增长等几面进行分析。

赵维维

2012-3-31

一季度人工成本分析报告

一、人工成本使用情况

1、人工成本使用分类：

社会保险住房公积金劳务费职工工资总其他（福利、招聘、培训等）

备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。

2、人工成本使用情况：

省（子）公司一季度人工成本计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：

201201实际达201202实际达201203实际达

单位（元）一季度合计

成成成

社会保险99949.63100220.5695149295319.19

住房公积金16520198382293259290

劳务费197706.02209592.8209592.8

616891.62

职工工资总664685542732.58530634.1

1738051.68

其他1188083000

20180

备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业

保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制

单位（人）1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计

人数10352155

图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元

200173.81

150

100

61.69

5029.53

5.932.02

0

二、人工成本预算情况

1、2012年1季度预算情况：

单位（万元/人）2012年全年预2012年1季单位（万元/人）2012年1季度预

算数度预算数算数

17343.2532.52

社会保险社会保险

317.755.83

住房公积金